目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出（公用经费）决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区军粮供应中心，为自治区粮食和物资储备局所属相当于正处级公益一类事业单位。内蒙古自治区军粮供应中心贯彻落实党中央和自治区党委关于军粮供应工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对军粮供应工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行军粮供应工作的各方面和全过程。

（二）单位主要职责

1.承担全区军粮供应相关工作；对接军队供应需求，保障军队粮油供应，做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作；研究拟订全区军粮供应应急保障预案并实施。

2.负责军供网点维修改造及管理；协助开展军粮供应系统军民融合，对接国民经济动员和双拥共建工作；协调军供企业做好军粮供应工作。

3.承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理的相关工作，承担军粮普通密码相关工作。

4.参与拟订全区军供系统财务政策制度，协助组织开展军粮质量和财务复查等工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务科。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

   三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）切实做好军粮供应保障

聚焦军队备战打仗和应急保障需求，做好各军兵种军粮保障。有效发挥军粮供应体系功能，做好日常军粮供应管理。圆满完成2025年度全国军粮统筹采购，保障军供粮源安全稳定。做好专项资金拨付，及时办理专项资金决算工作。

（二）提升军粮应急保障能力

加强形势分析和风险研判，完善内蒙古自治区军粮应急保障预案，摸清底数和潜力，建设军粮动员力量，指导相关单位配合部队开展战场饮食军民融合保障演练。联合武警内蒙古总队开展军粮应急保障演练。指导野战军供站投入使用。加强应急处突等战时保障研究，谋划极限状态下军粮保障模式。

（三）深入推进改革

强化军粮规范化管理，推动军粮供应网点标准化建设。开展军粮加工（供应）企业数据库评估更新工作，在企业申报、盟市推荐、现场核验的基础上，我区共推荐6家企业入选国家军粮加工（供应）企业数据库。赴广西学习先进经验，印发《关于进一步落实军粮供应政策的通知》，积极开展军粮品种串换工作，满足部队高品质、多样化粮油产品需求。

（四）开展质量财务专项检查

逐级压实行业监管责任，确保军粮数量、质量、资金安全。强化财会监督，推进差价补贴款管理规范化制度化，严格预算执行和财务管理，全年共开展4次军粮质量财务专项检查。组织4次随机抽检，共抽取军供粮油4个品种16份样品送第三方质检机构检验，均合格。发挥军地联检联查机制作用，会同沈阳联勤保障中心开展军地联合检查，确保粮源渠道有保障、质量可追溯、保障能力有提升，军粮安全万无一失。

（五）新增自治区级军粮供应补贴资金

为进一步落实《军粮筹措管理暂行办法》及耕地保护和粮食安全责任制考核要求，通过同十余个省份咨询省级补贴资金情况，同盟市调研军粮供应站点运行情况，确定资金测算方法，积极协调自治区财政厅，申请新增自治区级军粮供应补贴资金”，并纳入2025年预算。

（六）持续深入开展双拥共建

落实军民融合发展要求，以建国75周年为契机，进一步提升规范管理水平，增强服务部队官兵能力，在多层面上广泛发动、深入推进“粮油科技进军营”活动，树立服务品牌，增进军地友谊。全区共开展主题活动、举办科技讲座34次，发放宣传资料1483份，覆盖官兵1160人，参观优质粮油企业十余家，现场进行烹饪技术等指导14次。“粮油科技进军营”活动专题信息在国家军粮办《军供情况反映》刊发。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度收入、支出决算总计均为263.20万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少83.35万元，下降24.05%，变动原因：（一）收入方面，财政拨款收入较年初预算减少83.35万元，一方面项目支出减少81.63万元，主要是军粮供应经费项目费用补贴减少78.00万元，办公费、差旅费等减少3.63万元;另一方面基本支出减少1.72万元，人员经费较年初预算减少1.19万元，其中：一般公用经费较年初预算减少0.53万元。（二）支出方面，财政拨款支出较年初预算减少83.35万元，一方面项目支出减少81.63万元，主要是军粮供应经费项目费用补贴减少78.00万元，办公费、差旅费等减少3.63万元;另一方面基本支出减少1.72万元，其中：人员经费较年初预算减少1.19万元，一般公用经费较年初预算减少0.53万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少64.64万元，下降19.72%，其中：

  （一）收入决算总计 263.20万元。包括：

1.本年收入决算合计263.20万元。与上年决算相比，减少64.64万元，下降19.72%，变动原因：一是基本支出127.83万元较上年增加15.96万元（人员经费较上年增加14.84万元，公用经费较上年增加1.12万元），增幅14.27%，主要是本年度新增4人（遴选1人，比选3人）相关经费支出增加；二是项目支出135.37万元较上年减少80.60万元，减幅37.32%，主要是本年减少军粮供应经费项目费用补贴78.00万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  （二）支出决算总计 263.20万元。包括：

1.本年支出决算合计263.20万元。与上年决算相比，减少 64.64万元，减少19.72%，变动原因：一是基本支出127.83万元较上年增加15.96万元（人员经费较上年增加14.84万元，公用经费较上年增加1.12万元），增幅14.27%，主要是本年度新增4人（遴选1人，比选3人）相关经费支出增加；二是项目支出135.37万元较上年减少80.60万元，减幅37.32%，主要是本年减少军粮供应经费项目费用补贴78.00万元。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度本年收入决算合计 263.20万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入263.20万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度本年支出决算合计263.20万元，其中：

本年基本支出127.83万元，占 48.57%；

本年项目支出135.37万元，占 51.43%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计263.20万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少83.35万元，下降24.05%，变动原因：一是基本支出减少1.72万元（人员经费减少1.19万元，公用经费0.53万元）。二是项目支出减少81.63万元，军粮供应经费项目费用补贴减少。

与上年决算相比，收、支总计各减少64.64万元，下降19.72%，变动原因：一是基本支出127.83万元较上年增加15.96万元（人员经费较上年增加14.84万元，公用经费较上年增加1.12万元），主要是本年度新增4人，相关经费支出增加，增幅14.27%。二是项目支出135.37万元较上年减少80.60万元，减幅37.32%，主要是本年军粮供应经费项目费用补贴减少78.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算263.20万元。与年初预算 346.55万元相比，完成年初预算的 75.95%。其中：

 （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为20.87万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.87万元，支出决算7.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.71万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.36 万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的97.48%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.39万元，与年初预算相比增加1.28万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.62万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的115.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4人（遴选1人，比选3人），相关经费支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.49万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的120.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4人（遴选1人，比选3人），相关经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.93万元，与年初预算相比减少0.35万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.28万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的 96.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增4人（遴选1人，比选3人），相关经费支出增加。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为225.01万元，与年初预算相比减少84.20万元。其中：

1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算92.21万元，支出决算89.64万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

2.粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算217.00万元，支出决算135.37万元，完成年初预算的62.38%。决算数与年初预算数的差异原因：“军粮供应经费”项目支出减少78.00万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算127.82万元，其中：

（一）人员经费 109.95万元。主要包括：基本工资25.99万元、津贴补贴34.29万元、奖金11.21万元、机关事业基本养老保险缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.27万元、退休费7.87万元、职业年金缴费4.25万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费4.20万元、住房公积金8.93万元。

  （二）公用经费17.88万元。主要包括：办公费3.09万元、水费0.36万元、电费0.30万元、邮电费0.50万元、取暖费1.71万元、差旅费1.29万元、培训费1.24万元、工会经费1.54万元、福利费2.23万元、其他交通费用5.63万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  内蒙古自治区军粮供应中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 135.37万元，其中：

（一）商品和服务支出 40.37万元。主要包括：办公费1.46万元、差旅费4.87万元、劳务费2.16万元、委托业务费27.42万元、印刷费1.80万元、会议费2.66万元。

（二）对企业补助95.00万元。主要包括：费用补贴95.00万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位年初没有安排此项支出，2023年和2024年严格控制执行预算，厉行节约，取得很大成果。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区军粮供应中心2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区军粮供应中心2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出（公用经费）决算情况说明

     内蒙古自治区军粮供应中心2024年度公用经费支出决算17.88万元，与上年决算相比，增加1.12万元，增长6.67%，变动原因：其他交通费用增加1.12万元。其中，机构运行经费支出决算17.88万元。比上年决算相比，增加 1.12万元，增长6.67%，变动原因：其他交通费用增加1.12万元。

   十二、政府采购支出决算情况说明

  内蒙古自治区军粮供应中心2024年度政府采购支出总额 1.80万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 1.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.80万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区军粮供应中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台。

   十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区军粮供应中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金135.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；本单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

我单位无重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区军粮供应中心2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

军粮供应经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.91分。全年预算数为217.00万元，执行数为135.37万元，完成预算的62.38%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好开展我区军粮业务，服务部队服务基层。其中:开展军粮质量业务检查人次16人，委托专业机构抽样检验军粮样品及专项资金审计18批次，完成文件汇编印刷1批次，增供优质雪花粉绿豆35.58吨，配送军粮250.00吨，参加全区军粮会议52人次，有效提高中心服务管理水平，切实保障中心工作运转，保障了部队吃上放心粮，服务部队和基层官兵、工作人员、配送人员满意度达到94.29%。

发现的主要问题及原因：项目1条数量指标、2条时效指标、1条成本指标未达到预期值。一是因项目资金调整，配送军粮地区调整为阿拉善盟和巴彦淖尔市，其他盟市没有开展此项业务，对应的数量指标和成本指标没有达到预期值；二是根据全国军粮供应工作会议情况，为全面传达相关文件精神，延迟召开全区军粮工作会议，委托第三方机构对全区节假日补贴资金情况进行审计，根据审计统计数据于9月完成资金拨付，造成对应的时效指标没有达到预期值。

下一步改进措施：明确各项目计划的目标、任务、实施方案、与控措施，加大对项目的数量和质量把控，以保证项目能够按时、按质完成。

军粮供应经费项目绩效自评表如下：

（三）单位项目绩效评价结果

我单位无重点评价项目。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭秀娟        联系电话：0471-5975041

第五部分 2024年度单位决算表

 详见附件。