目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区应急物资储备中心，为自治区粮食和物资储备局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理，保障应急物资数量及质量，保障应急物资存储、保管、发运、安全、消防及仓库维修维护等管理工作，保障应急物资专项用于自然灾害救助，保障应急物资统一调拨、无偿使用、送达及时,保障应急工作持续向好发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区应急物资储备中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、医药储备科、应急救灾物资储备科。

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

抓好职工理论知识及业务知识学习，提高职工素质；做好自治区应急物资仓库维护维修、安全、消防、物资存储、保管、调拨及调运等管理工作。

（一）物资储备管理全面加强

一是完成2024年采购物资检验入库共4类8.70万件（棉大衣1.1万件、12平方米棉帐篷5000顶、折叠木板床2.3万张、棉被褥4.8万套）。二是持续强化储备物资日常管理，强化目标导向，力争满足抢险救灾等紧急物资需求，确保平时储得好、管得住，关键时刻拿得出、用得上。中心现有库存物资品种40种，总计数量401,661件（棉被1,051条，棉被褥89,403套，棉大衣82,375件，12平米棉帐篷22,360顶，12平米单帐篷1,919顶，20平米棉帐篷731顶，36平米棉帐篷10顶，折叠床80,375张，折叠木板床32,475张，折叠桌椅548套，发电机136台，场地灯246套，三相电缆48盘，二相电缆46盘，三相插头400个，二相插头525个，照明灯247套，插座100个,睡袋698条，鹅绒睡袋499条，个人防护装备1,865套，风力灭火机268台，割灌机398台，取暖炉300个，测温枪260把，毛毯17,597床，枕头芯9,979个，雨衣9,999件，雨鞋9,998双，棉帽子4,999顶，棉手套4,999双，电喇叭300个，生活应急包500件，工具箱70套，遮阳伞（大）2500把，遮阳伞（小）10,000把，电水壶449个，电暖气3,686台）。

（二）物资调拨能力不断提升

一是2024年2月，向内蒙古外办调出物资3000件，救援蒙古国雪灾。二是2024年7月，向锡林郭勒盟等4个盟市调出抗旱物资12类、2.17万件（12平方米棉帐篷150顶，12平方米单帐篷200顶，折叠床3500张，毛毯7500条，睡袋600条，棉被褥1500套，10KW发电机65台，20KW发电机10台，遮阳伞（大）7500把，为森工集团调出灭火物资，风力灭火机100台，割灌机100台，个人防护装备500套）。

三是2024年8月，向呼伦贝尔市等5个盟市调出防汛物资7类、3.26万件（12平方米棉帐篷800顶，12平方米单帐篷600顶，20平方米棉帐篷250顶，折叠床5000张，棉被褥5000套，雨衣10000件，雨鞋10000双，棉大衣1000）。

（三）物资储备信息化建设持续完善

进一步完善物资管理信息化平台，完成库区物资信息化管理设备调试、人员培训和自治区仓库管理自动化平台数据录入和校对工作。明确专人每日巡查平台，实时在线查看库区监控、数据统计等内容，确保自治区本级救灾物资储备仓库全部实现24小时不间断视频监管。

（四）库区硬件设施改造升级

一是按规定履行招标程序，委托专业机构对库区高位水箱进行二次供热管网改造，现已投入使用。二是采购并交付使用四轮电动车1辆、低位叉车1辆。三是对库区屋顶、破损地面和墙体进行维修改造，切实消除漏雨等隐患。

（五）仓库安全管理不断强化

一是注重物资储备安全。严格落实库房钥匙管理、安全保密、日常巡逻等各项制度。完成对新进物资质量抽样检测，定期核查物资数量，保证分类存放，码放整齐，库容使用合理。整合现有救灾物资，为2025年物资入库做好准备。二是注重消防安全。2024年6月，联合土默特左旗消防大队开展消防综合演练，提升工作人员消防安全意识和应急处突能力。完成消防安全设施设备年检工作，并按有关规定完成设备日常保养维护和更换。三是注重用车安全。严格落实安全用车有关制度，加强驾驶员安全教育，严格按照规范检查叉车停放是否合理、充电是否安全，确保安全驾驶叉车码放物资。

（六）行政管理工作持续规范

财务工作方面，完成2024年资产年报填报、2025年预算公开等共25项日常工作，配合财务处完成资产清查盘点和处置，采购公务用车1辆。

人事工作方面，修订完善“三定”方案，完成1名同志转正、4名同志追溯定岗、2名同志聘岗、1名副高级及以上专业技术岗位公开竞聘等工作，完成日常填报申请、网络备案、配合局机关规范档案建设等共17项工作。

（七）学习教育常态长效

一是不断强化支部建设。抓实党纪学习教育，学深学透党的二十届三中全会精神，支部组织集中学习、研讨交流、开展党日活动、参加警示教育，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不断强化思想理论武装，增强政治素养，锤炼党性修养，筑牢理想信念，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是不断强化业务学习。中心5人赴赤峰市敖汉旗参加粮食和物资储备系统业务骨干能力素质提升培训班，全员完成内蒙古干部网络学院学习内容并获得合格证书，财务人员参加财政厅举办业务培训，中心全体人员学习《内蒙古自治区粮食和物资储备局出入库管理办法》，参加关于组织开展人员素质能力提升线上培训。配合河南省战略和应急物资储备中心完成实地调研并交流心得体会。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度收入、支出决算总计599.32万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少11.44万元，下降1.87%，变动原因：

（一）收入方面，财政拨款收入较年初预算减少11.44万元，一方面基本支出较年初预算增加18.25万元（人员经费较年初预算增加18.73万元，公用经费较年初预算减少0.48万元），主要为追加事业单位调整绩效工资，追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等及补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险和职业年金，本年6月份新考录1人；另一方面项目支出较年初预算减少29.69万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目调减项目支出29.69万元。

（二）支出方面，财政拨款支出较年初预算减少11.44万元，一方面基本支出较年初预算增加18.25万元（人员经费较年初预算增加18.73万元，公用经费较年初预算减少0.48万元），主要为追加事业单位调整绩效工资，追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等及补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险和职业年金，本年6月份新考录1人；另一方面项目支出较年初预算减少29.69万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目调减项目支出29.69万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少560.26万元，下降48.32%。其中：

（一）收入决算总计599.32万元。包括：

 1.本年收入决算合计599.32万元。与上年决算相比，减少560.26万元，下降48.32%，变动原因：基本支出220.01万元较上年增加44.77万元（人员经费较上年增加46.32万元，公用经费较上年减少1.54万元），增幅25.55%；一是追加事业单位调整绩效工资标准5.90万元；二是追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等及补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险和职业年金35.66万元；三是本年6月份新考录1人发生人员经费4.76万元。项目支出379.31万元较上年减少605.03万元，减幅61.47%。一是“自治区级救灾储备物资代管费用”项目118.00万元较上年减少602.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目261.31万元较上年减少3.03万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计599.32万元。包括：

 1.本年支出决算合计599.32万元。与上年决算相比，减少560.26万元，下降48.32%，变动原因：基本支出220.01万元较上年增加44.77万元（人员经费较上年增加46.32万元，公用经费较上年减少1.54万元），增幅25.55%；一是追加事业单位调整绩效工资标准5.90万元；二是追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等及补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险和职业年金35.66万元；三是本年6月份新考录1人发生人员经费4.76万元。项目支出379.31万元较上年减少605.03万元，减幅61.47%。一是“自治区级救灾储备物资代管费用”项目118.00万元较上年减少602.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目261.31万元较上年减少3.03万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度本年收入决算合计599.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入599.32万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；　

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度本年支出决算合计599.32万元，其中：

本年基本支出220.01万元，占36.71%；

本年项目支出379.31万元，占63.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0.00%；

本年经营支出0万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为599.32万元。

与年初预算相比，收、支总计各减少11.44万元，下降1.87%，变动原因：基本支出220.01万元较年初预算增加18.25万元（人员经费较年初预算增加18.73万元，公用经费较年初预算减少0.48万元）；项目支出379.31万元较年初预算减少29.69万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目调减项目支出29.69万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少560.26万元，下降48.32%，变动原因：基本支出220.01万元较上年增加44.77万元（人员经费较上年增加46.32万元，公用经费较上年减少1.54万元），增幅25.55%；一是追加事业单位调整绩效工资标准5.90万元；二是追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等及补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险和职业年金35.66万元；三是本年6月份新考录1人发生人员经费4.76万元。项目支出379.31万元较上年减少605.03万元，减幅61.47%。一是“自治区级救灾储备物资代管费用”项目118.00万元较上年减少602.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目261.31万元较上年减少3.03万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算599.32万元。与年初预算610.76万元相比，完成年初预算的98.13%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为35.48万元，与年初预算相比增加14.59万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：严格按预算执行，全年无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.84万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的175.70%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费补交5名新定岗人员2022年至2024年养老保险，本年6月份新考录1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.42万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的175.70%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费补交5名新定岗人员2022年至2024年职业年金，本年6月份新考录1人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为9.73万元，与年初预算相比增加0.81万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.31万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等，本年6月份新考录1人。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费补发5名新定岗人员工资津补贴等，本年6月份新考录1人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 12.68万元，与年初预算相比增加 0.04万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.64万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为541.44万元，与年初预算相比减少118.23万元。其中：

1.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算159.32万元，支出决算162.13万元，完成年初预算的101.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年6月份新考录1人，公用经费支出相应增加。

2.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算409.00万元，支出决算379.31万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数的差异原因：“救灾储备库物资管理经费”项目调减项目支出29.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算220.01万元，其中：

（一）人员经费211.66万元。主要包括：基本工资43.17万元、津贴补贴29.59万元、奖金13.51万元、绩效工资35.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.56万元、职业年金缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费6.03万元、公务员医疗补助缴费3.70万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金12.68万元、其他工资福利支出31.09万元，退休费1.63万元。

（二）公用经费8.35万元。办公费3.00万元、工会经费2.96万元、福利费2.39万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 379.31万元，其中：

（一）商品和服务支出 295.95万元。主要包括：办公费16.18万元、水费12.00万元、电费6.36万元、邮电费1.00万元、取暖费12.00万元、物业管理费48.50万元、差旅费1.95万元、维修（护）费56.11万元、劳务费12.56万元、委托业务费10.45万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出118.00万元。

（二）资本性支出 83.36万元。主要包括：专用设备购置19.50万元、大型修缮45.90万元，公务用车购置17.96万元。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算20.90万元，全年预算18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的89.95%，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算20.90万元，全年预算18.80万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的89.95%，完成全年预算的100.00%；公务接待费年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算18.80万元，年初预算20.90万元，支出决算18.80万元，与预算差异原因：一是从严控制“三公”经费开支，落实“三公”经费零增长原则，厉行节约，降低经费开支。二是落实党政机关“过紧日子”的要求，严格执行公务接待标准，压缩因公出国（境）开支。三是新购置的公务用车运行维护费用低。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度财政拨款“三公”经费支出18.80万元。因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.80万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出17.96万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置公务用车一辆。与上年决算相比，增加17.96万元。变动原因：根据机关事务管理局公务用车准购通知单（内管车购﹝2023﹞22号）文件，2024年3月份购置排气量为2.0升小型客车1辆, 金额为179,599.59元。

（2）公务用车运行维护费支出0.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.69万元，增长450.85%，变动原因：上年4月份公务用车由局机关收回由综合保障中心统一调度使用，上年发生4个月公务用车运行维护费，本年新购置公务用车1辆缴纳车辆保险等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。    

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度公用经费支出决算8.35万元，与上年决算相比，减少1.55万元，下降15.63%，变动原因：退休人员1人，较上年0人增加1人，在编在职人员数量较上年减少1人，本年度6月份新考录1人，总体来说本年办公费、工会经费及福利费有所减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年度政府采购支出总额 134.56万元，其中：政府采购货物支出 18.35万元、政府采购工程支出 47.31万元、政府采购服务支出 68.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 134.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.25万元，占政府采购支出总额的64.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区应急物资储备中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金379.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；内蒙古自治区应急物资储备中心不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

内蒙古自治区粮食和物资储备局组织对我中心“救灾储备库物资管理经费”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出261.31万元。其中，对“救灾储备库物资管理经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总结性评价结果如下。

救灾储备库物资管理经费项目

救灾储备库物资管理经费项目支出261.31万元，按照《中央救灾物资储备管理办法》《内蒙古自治区自然灾害救助应急预案》、《内蒙古自治区救灾物资储备管理办法》（内民政救〔2014〕12号）等政策文件，根据每年实际采购储备物资金额的6%核定救灾物资管理经费，专项用于管理储存自治区级救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、人工费、物资短途装运费、误餐补助费和物资入库检验产生的费用等项支出。项目综合得分为94.5，综合绩效评价等级为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区应急物资储备中心 2024年度在决算中反映“救灾储备库物资管理经费”、“自治区级救灾储备物资代管费用”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.救灾储备库物资管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.95分。全年预算数为261.31万元，执行数为261.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成自治区级救灾储备库储备物资的集中储备、日常管理。其中，设备设施购置2次，维修维护15次，应急物资晾晒防潮防住调运调拨搬运等6次，公务用车购置1辆，有效提升了应急设备设施保障水平，保障了应急储备库安全运行，提升了应急处置能力，持续保障受灾地区群众能得到及时救助。

发现的主要问题及原因：项目绩效管理需要进一步提高，指标设置需要进一步完善：差旅费用指标设置缺乏对应关系；部分指标设置及自评情况不合理；预算编制粗放导致不精准，缺乏浮动调整机制。

下一步改进措施：2025年绩效目标表已作出调整，增加了数量指标的设置，已关联出差人次和频次的对应指标，扩大了指标维度；同时在以后年度的部门预算中合理设置差旅费预算指标，完善绩效目标编制，同时结合预算调剂制度合理调整计划。

2.自治区级救灾储备物资代管费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成对应急物资代储单位通辽市应急物资储备中心、巴彦淖尔市军粮供应中心救灾储备物资代管费用资金拨付工作。其中：代储单位2个，代储单位资金拨款1次，有效保障了突发事故应急供应，保障了应急储备库安全运行。

发现的主要问题及原因：项目绩效管理需要进一步提高，指标设置需要进一步完善。

下一步改进措施：在下年度编报项目绩效目标时根据各项指标的完成情况更加合理设置绩效目标，继续做好预算绩效管理工作，持续提高财政资金使用效益。

救灾储备库物资管理经费项目绩效自评表如下：

自治区级救灾储备物资代管费用项目绩效自评表如下：

（三）部门项目绩效评价结果。

    以救灾储备库物资管理经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

内蒙古自治区应急物资储备中心2024年救灾储备库物资管理经费绩效评价报告摘要

一、评价概况

（一）项目资金分配及总体使用情况

2024年救灾储备库物资管理经费年初预算数291万元，截至2024年12月底，到位资金291万元，到位率100%；已支出261.31万元，执行率为89.80%，执行情况较好。

（二）评价综合得分

绩效评价组在内蒙古自治区应急物资储备中心自评的基础上，根据所收集和审核的基础资料，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照此次绩效评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行了全面定量、定性分析和综合评价，形成初步结论，在此基础上形成本次绩效评价分数和绩效评价报告。绩效评价小组对2024年救灾储备库物资管理经费进行综合评价，项目综合得分为94.5分，综合绩效级别为“A”。具体得分如下：

2024年救灾储备库物资管理经费综合评价得分

二、项目概况

（一）项目背景

按照《中央救灾物资储备管理办法》《内蒙古自治区自然灾害救助应急预案》、《内蒙古自治区救灾物资储备管理办法》（内民政救〔2014〕12号）等政策文件，根据每年实际采购储备物资金额的6%核定救灾物资管理经费，专项用于管理储存自治区级救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、人工费、物资短途装运费、误餐补助费和物资入库检验产生的费用等项支出。

（二）项目内容

根据原有应急物资库存金额和每年实际采购储备物资金额的6%核定救灾物资管理经费，自治区应急物资储备中心库存物资价值约6841万元，2024年预算数为291万元。

截至2024年12月底，实施情况如下：

办公费16.18 万元、水费12.00 万元、电费6.36 万元、邮电费1.00 万元、取暖费12.00 万元、物业管理费48.50 万元、差旅费1.95 万元、维修（护）费56.11 万元、劳务费12.56 万元、委托业务费10.45 万元、公务用车运行维护费0.84 万元、用设备购置19.50 万元、大型修缮45.90 万元、公务用车购置17.96 万元，合计261.31 万元。

三、项目绩效

（一）项目产出达到年初计划值

1.产出数量

通过查阅相关资料，库区取暖面积计划完成数3134.22㎡，实际完成数3134.22㎡，完成率100%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，库区物业服务面积计划完成数80110.52㎡，实际完成数80110.52㎡，完成率100%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，委托业务服务计划完成数6次，实际完成数9次，完成率150%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，维修维护计划完成数12次，实际完成数18次，完成率150%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，专用设备购置计划完成数2件（套），实际完成数2件（套），完成率100%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，大型修缮计划完成数1次，实际完成数1次，完成率100%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，公务用车购置计划完成数1辆，实际完成数1辆，完成率100%。评价得分2分。

通过查阅相关资料，其他事项计划完成数7项，实际完成数7项，完成率100%。评价得分2分。

2.产出质量

通过查阅相关采购服务验收资料，采购服务验收合格率100%。根据评价标准，评价得分3分。

通过查阅相关采购产品验收资料，采购产品验收合格率100%。根据评价标准，评价得分3分。

3.产出时效

通过查阅相关采购服务验收资料，采购服务及时率100%。根据评价标准，评价得分2分。

通过查阅相关采购产品验收资料，采购产品及时率100%。根据评价标准，评价得分2分。

4.产出成本

截至2024年12月底，项目计划成本291万元，实际成本261.31万元，未超出预算。通过查看采购资料，未发现一项明显高于社会平均成本的项目。

（二）社会效益总体较好

1.项目有利于提升应急设备设施水平，保障应急储备库安全运行。

2.项目有利于提升救灾物资储备库智慧管理水平。

3.项目有利于提高救灾物资调运能力，完善突发性紧急救助体系。

（三）可持续影响总体较好

1.项目有利于持续保障受灾群众得到及时有效救助，维护社会稳定。

2.项目有利于持续提升救灾物资保障水平。

（四）满意度总体较好

本次绩效评价通过发放问卷调查方式，对工作人员进行满意度调查，共填写问卷20份。问卷调查结果显示，工作人员对项目实施效果的满意程度较好，对项目实施的满意度综合得分95分。

四、存在问题

（一）绩效目标设置不够完善

绩效目标设置不够完善，一是绩效目标编制不够科学合理，例如数量指标设置库区取暖面积等于3900平方米，实际取暖面积3134.22平方米。二是产出指标上下不够对应，不能体现绩效目标完整性，例如成本指标中设置“差旅成本小于等于12万元”，但数量指标、时效指标、质量指标均未设置差旅成本对应指标，无法体现差旅费开支工作情况以及产生的相关效益。

（二）预算执行率有待提高

2024年度预算执行存在滞后，291万元专项资金实际支出261.31万元，执行率89.8%，未达到财政资金使用进度要求，资金当年未全部支出。

（三）预算编制不够精准

预算编制不够精准，预算执行中存在偏差。例如维修维护成本小于等于53.10万元，实际支出56.11万元，超出预算3.01万元；委托业务服务成本小于等于10.00万元，实际支出10.45万元，超出预算0.45万元；办公费成本小于等于15.00万元，实际支出16.18万元，超出预算1.18万元；差旅成本12.00万元，实际支出1.95万元，成本指标偏离度较大。

五、有关建议

（一）完善绩效目标编制

完善指标设计，依据财预〔2020〕10号文件要求，建立"产出+效果"的二维指标体系，同时加强绩效管理工作，完善绩效目标编制。

（二）提高资金使用效率

强化对项目资金的监督，定期对项目资金的使用执行情况进行检查，强化资金的内部管理，健全会计核算体系，提高资金使用效率。

（三）强化预算科学化管理

进一步细化预算编制，提升预算精准度，建立预算执行预警机制，强化预算科学化管理。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王亚杰          联系电话：0471-8147084

第五部分 单位决算表

  见附件。