2023年度内蒙古自治区粮食和物资储备局

综合保障中心决算公开

单位名称：内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心

单位负责人：李旭

财务负责人：刘宇龙

编制人：李峪

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 一、主要职能、职责

 （一）参与拟订自治区级储备粮收购、动用、轮换计划,落实收购、储存、轮换、销售、数量监督等具体业务工作。协助做好全区粮食流通行业和承储企业安全储存和安全生产监督管理工作。

（二）参与拟订粮食和物资储备监督检查制度并协助实施;协助做好粮食和物资储备数量、质量和储存安全检查工作;协助完成粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核的辅助性工作。

（三）监测粮食和物资供求变化、市场价格等信息 ,负责全区粮油信息技术的推广应用和培训工作,并做好粮食行业粮食流通统计的基础性工作。

（四）参与粮食应急保障体系和监测预警体系建设,修订完善粮食应急预案,做好监测预警、应急响应、网点布局等辅助性工作。

（五）协助开展全区粮食行业从业人员教育培训和职业技能鉴定工作。

（六）承担机关车辆、国有资产管理等后勤服务保障工作。

（七）承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据内机编办发〔2020〕160号文件，成立内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心，我单位为自治区粮食和物资储备局所属事业单位，单位基本性质为:财政补助事业单位，事业单位改革分类为：公益一类事业单位。内设正科级机构5个: 综合科、储备科、监测预警和应急保障科、监督考核科、安全生产科。

我单位无下属单位。

2.        从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.认真完成粮食安全监测预警工作

一是持续开展原粮和成品粮市场价格日常监测工作，及时、准确掌握市场情况。我中心加强对全区114个监测点的业务指导，加大对监测数据的巡查力度，优化监测数据上报流程，截止11月底，每个监测点平均上报原粮或成品粮价格数据40余次。二是对《粮油信息周刊》进行了扩版，由原来8个版面扩增至12个版面，截止11月底共发行44期，为市场主体和公众提供了便捷的信息服务。三是从3月份开始，新增发行《谷物市场月度供需报告》和《油脂油料市场月度供需报告》，截止11月底共发行9期。四是每季度向国家粮食和物资储备局上报小麦、玉米、油脂油料市场的运行分析报告，截止11月底共上报9篇，通过对比分析不同市场的价格波动和趋势变化，更准确地预测未来市场的走向并为制定政策提供决策参考。五是通过自治区粮食和物资储备局门户网站更新粮食市场信息，包括粮油周刊、现货行情、期货行情、玉米饲料、小麦面粉、稻谷大米、油料油脂等栏目，截止11月底，各栏目内容平均更新约700多条，通过信息发布帮助市场主体更好地把握市场机遇和风险防范，促进粮食市场平稳运行。

 2.做好内蒙古自治区级储备粮油管理各项工作

一是自2023年2月以来，自治区储备粮验收组对全区12个盟市和满洲里市涉及轮换、调整和新采购的自治区级储备粮数量进行验收，并将验收过程中发现的问题及时反馈局执法督查处和粮食调控处。检查验收共涉及6批次轮换、调整、新增储备粮计划的约57.45万吨自治区级储备粮。二是会同自治区财政厅、农发行内蒙古分行完成2023年第一、第二、第三季度自治区级储备粮储存、利息费用补贴的拨付工作，第四季度补贴拨付工作正在进行。三是做好自治区级储备粮日常监管和轮换执行情况上报工作，督促各承储企业每月填报轮换进展情况，加强对轮换进度的动态监控，督促全区各承储企业做好储备粮油春秋季普查工作。四是开展具备自治区级储备粮承储企业资格名单评审工作，督促相关盟市、企业补充完善资料。五是每日对自治区级储备粮承储企业信息系统使用情况进行巡查，将发现的问题及时反馈至相关企业和业务处室。六是配合粮食调控处起草、修改、完善内蒙古自治区级储备粮承储合同，并与承储企业签订合同书。对自治区级储备粮承储企业历年来轮换盈亏情况进行摸底调研，参考借鉴其他省市储备粮运行机制，起草了优化自治区级储备粮运行机制方案报自治区财政厅征求意见。七是按照《自治区粮食和物资储备局关于开展2023年第四季度巡查检查专项整治专项巡视问题整改等综合检查工作的通知》（内粮执法字〔2023〕246号）要求，赴巴彦淖尔市、通辽市开展2023年第四季度政策性粮食巡查检查工作。

3.做好局机关后勤保障工作

一是及时为各处室更换办公桌椅、配备国产电脑、打印机等办公设备并安装网线、电话线。按时分发机关各处室报刊杂志、邮件。对食堂饭卡进行登记、年检，重要节假日安排人员及车辆值班。清洁活动室、整理档案室，为大家创造出高效、舒适、干净的办公环境。二是加强单位用车保障及车辆管理，对全局车辆的调度审批、调配使用、维修维保、行车安全、违章处理、费用控制、车辆保管等方面进行严格管理，并认真执行派车审批制度，确保合理使用车辆和有效控制费用。三是贯彻落实主题教育要求，践行习近平总书记提出的“努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障”，对位于姑子板巷的自治区粮食和物资储备局住宅小区内北侧一处上世纪50年代建筑危房进行拆除。此次拆除工作不仅解决了危房安全隐患问题，还美化了小区环境、增加了居民停车位，切实把好事实事办在了群众心坎上。四是按照机关事务管理局要求，配合局财务处对3台公务用车进行整改处置。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计 617.21万元。与年初预算相比，收、支总计各增加78.60万元，增长14.59%，其中：基本支出447.85万元，较年初预算增加59.44万元（人员经费较年初预算增加59.44万元），增幅15.30%；项目支出169.37万元较年初预算增加19.17万元，增幅12.76%。变动原因：基本支出变动的主要原因是：一是本年初下达经费不足，故本年共追加人员经费64.91万元；二是发放本年度未休假补贴21.80万元，并追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准1.90万元；三是编外聘用人员支出较年初预算减少约24.36万元。项目支出变动的主要原因是：一是需继续完成上年部分轮换、调整计划的验收工作。二是按照《关于下达自治区级储备粮承储计划的通知》（内粮调发〔2023〕42号）要求，需进行9个盟市15家承储企业新采购的31.7661万吨自治区级储备粮验收。所以从应急物资储备中心调剂30万差旅费至粮食管理业务保障经费项目。其中粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食管理业务保障经费（项）增加14.76万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加70.17万元，增长 12.83%。其中：

   （一）收入决算总计 617.21万元。包括：

   1.本年收入决算合计 617.21万元。与上年决算相比，增加 70.17万元，增长 12.83%，其中：基本支出447.85万元较上年增加85.82万元（人员经费较上年增加85.16万元，公用经费较上年增加0.66万元），增幅23.71%；项目支出169.37万元较上年减少14.40万元，减幅7.84%。

基本支出变动的主要原因是：一是发放本年度未休假补贴21.80万元，并追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准1.90万元;二是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，本年编外聘用人员支出58.44万元。

项目支出变动的主要原因是：一是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，故项目支出减少约58.62万元；二是由于上年受疫情影响，导致该年度应验收未验收的储备粮大部分在本年度验收，故项目支出（差旅费）较上年增加约26.12万元；三是本年度支付了上年度未支付的自治区级马铃薯淀粉试点储备粮轮换、保管费用约17.72万元，故项目支出（费用补贴）较上年有所增加。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

 （二）支出决算总计 617.21万元。包括：

   1.本年支出决算合计 617.21万元。与上年决算相比，增加71.41万元，增长13.08%。其中：基本支出447.85万元较上年增加85.82万元（人员经费较上年增加85.16万元，公用经费较上年增加0.66万元），增幅23.71%；项目支出169.37万元较上年减少14.40万元，减幅7.84%。

基本支出变动的主要原因是：一是发放本年度未休假补贴21.80万元，并追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准1.90万元;二是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，本年编外聘用人员支出58.44万元。

项目支出变动的主要原因是：一是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，故项目支出减少约58.62万元；二是由于上年受疫情影响，导致该年度应验收未验收的储备粮大部分在本年度验收，故项目支出（差旅费）较上年增加约26.12万元；三是本年度支付了上年度未支付的自治区级马铃薯淀粉试点储备粮轮换、保管费用约17.72万元，故项目支出（费用补贴）较上年有所增加。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少1.24万元，减少100.00%，变动原因：本年上缴利息收入1.24万元。

 3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度本年收入决算合计 617.21万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入617.21万元，占100.00%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度本年支出决算合计 617.21万元，其中：

   本年基本支出447.85万元，占72.56%；

   本年项目支出169.37万元，占27.44%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 617.21万元，与年初预算相比，收、支总计各增加78.60万元，增长14.59%，其中：基本支出447.85万元较年初预算增加59.44万元（人员经费较年初预算增加59.44万元），增幅15.30%；项目支出169.37万元较年初预算增加19.17万元，增幅12.76%。变动原因：基本支出变动的主要原因是：一是本年初下达经费不足，故本年共追加人员经费64.91万元；二是发放本年度未休假补贴21.80万元，并追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准1.90万元；三是编外聘用人员支出较年初预算减少约24.36万元。项目支出变动的主要原因是：一是需继续完成上年部分轮换、调整计划的验收工作。二是按照《关于下达自治区级储备粮承储计划的通知》（内粮调发〔2023〕42号）要求，需进行9个盟市15家承储企业新采购的31.7661万吨自治区级储备粮验收。所以从应急物资储备中心调剂30万差旅费至粮食管理业务保障经费项目。其中粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食管理业务保障经费（项）增加14.76万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加71.41万元，增长13.08%，其中：基本支出447.85万元较上年增加85.82万元（人员经费较上年增加85.16万元，公用经费较上年增加0.66万元），增幅23.71%；项目支出169.37万元较上年减少14.40万元，减幅7.84%。变动原因：基本支出变动的主要原因是：一是发放本年度未休假补贴21.80万元，并追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准1.90万元;二是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，本年编外聘用人员支出58.44万元。项目支出变动的主要原因是：一是按文件要求本年将编外聘用人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，故项目支出减少约58.62万元；二是由于上年受疫情影响，导致该年度应验收未验收的储备粮大部分在本年度验收，故项目支出（差旅费）较上年增加约26.12万元；三是本年度支付了上年度未支付的自治区级马铃薯淀粉试点储备粮轮换、保管费用约17.72万元，故项目支出（费用补贴）较上年有所增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算617.21万元。与年初预算538.61万元相比，完成年初预算的 114.59%。其中：

 （一）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 60.64万元，与年初预算相比增加5.27万元。其中：

 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.23万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的91.00%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.43万元，支出决算28.15万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出4.89万元。

 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.71万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的120.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，年中追加机关事业单位职业年金缴费支出2.45万元。

（二）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出类决算数为24.45万元，与年初预算相比增加 5.28万元。其中：

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.57万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的142.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，年中追加事业单位医疗4.24万元。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.60万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的112.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，年中追加公务员医疗补助1.23万元。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 25.94万元，与年初预算相比增加 1.68万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.26万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的106.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，年中追加住房公积金1.81万元。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为506.18万元，与年初预算相比增加66.36万元，其中：

粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算289.62万元，支出决算336.82万元，完成年初预算的116.30%。决算数与年初预算数的差异原因：本年初下达经费不足，故追加事业运行中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费约50.28万元。

粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算150.2万元，支出决算169.37万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数的差异原因:主要是按照《关于下达自治区级储备粮承储计划的通知》（内粮调发〔2023〕42号）要求，需进行9个盟市15家承储企业新采购的31.7661万吨自治区级储备粮验收。所以从应急物资储备中心调剂30万差旅费至粮食管理业务保障经费项目。其中粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）增加14.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算447.85万元，其中：

（一）人员经费431.65万元。主要包括：基本工资97.21万元、津贴补贴74.88万元、奖金25.65万元、绩效工资60.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.15万元、职业年金缴费14.07万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、公务员医疗补助缴费10.83万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金25.94万元、退休费18.41万元、生活补助2.37万元、其他工资福利支出58.44万元。

（二）公用经费 16.20万元。主要包括：办公费3.45万元、工会经费7.10万元、福利费5.65万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算169.37万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 133.93万元。主要包括：办公费6.62万元、差旅费34.76万元、劳务费41.2万元、公务用车运行维护费4.97万元、邮电费0.5万元、咨询费13.43万元、其他交通费用3.08万元、租赁费8.00万元、委托业务费21.36万元。

（三）对企业补助35.43万元。主要包括：费用补贴35.43万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.00万元，支出决算4.97万元，完成预算的71.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算7.00万元，支出决算4.97万元，完成预算的71.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是无因公出国（境）、公务接待事项，以及公务用车购置计划，年初未安排相关预算；二是严格“三公”经费零增长原则，厉行节约，降低经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.97万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，占 100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项预算。

 2.公务用车购置及运行维护费支出4.97万元。其中：

 （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项预算。

 （2）公务用车运行维护费支出4.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增加2.07万元，增长71.43%，变动原因：我中心公务用车保有量由上年的4辆增加为本年的5辆，且根据我中心公务用车实际车况与使用情况，车辆运行维护费较上年有所增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项预算。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算 16.20万元。与上年决算相比，增加0.66万元，增长4.22%，变动原因：属于合理变动范围内。

 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.80万元，占政府采购支出总额的67.23%，其中：授予小微企业合同金额 4.80万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.54%。

  十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金169.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无重点评价项目。

 （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.粮食管理业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为133.93万元，执行数为133.93万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：保障单位能够正常运转，为粮食流通主体提供信息服务，确保自治区级储备粮油轮换合格到位。其中监测点完成维护数量114个，维护公务用车数量4辆，轮换验收粮食完成率达到100%。可持续影响指标完成情况：工作人员到自治区各个盟市进行储备粮、油轮换验收工作，保证了自治区级储备粮油轮换合格到位，确保了粮食的质量和安全，对于保障国家粮食安全及维护社会稳定具有极其重要的意义。

主要问题及原因：年初绩效目标设定不够合理，成本指标等没有覆盖所有的支出项目，需要进一步提升项目绩效管理水平。

下一步改进措施：在下年度编制项目绩效目标表时应根据各项指标的完成情况合理设置绩效目标，继续做好预算绩效管理工作。

2.马铃薯淀粉补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.43万元，执行数为35.43万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：按照自治区本级马铃薯淀粉储备要求，2023年完成储备轮换淀粉1000吨，按时支付承储库点保管费14.5万元、轮换费（两年）20.93万元，合计35.43万元。马铃薯淀粉动态轮换数量等于1000吨，马铃薯淀粉保管数量1000吨，有效提高马铃薯淀粉的应急保障水平，持续保障马铃薯淀粉粮食安全，工作人员满意度达到90%。社会效益指标完成情况：马铃薯淀粉补贴经费项目积极推进自治区储备工作，能够调节区域粮食市场供求，稳定粮食市场，应对局部应急状态，加强粮食储备应急管理，形成布局合理、设施完备、运转高效的粮食保障体系，有利于提高马铃薯应急保障水平。可持续影响指标完成情况：马铃薯淀粉补贴经费项目积极推动马铃薯产业化经营，将内蒙古建设成全国重要的马铃薯优质种薯、加工专用薯、鲜薯生产基地和马铃薯加工基地、马铃薯加工产品和原料薯出口基地，有利于持续推进马铃薯生产结构布局合理，服务体系逐步完善。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

粮食管理业务保障经费项目绩效自评表如下：

马铃薯淀粉补贴经费项目绩效自评表如下：

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无重点评价项目。

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：李峪         联系电话：0471-6945206

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。