目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.参与拟订自治区级储备粮收购、动用、轮换计划,落实收购、储存、轮换、销售、数量监督等具体业务工作。协助做好全区粮食流通行业和承储企业安全储存和安全生产监督管理工作。

2.参与拟订粮食和物资储备监督检查制度并协助实施 ；协助做好粮食和物资储备数量、质量和储存安全检查工作;协助完成粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核的辅助性工作。

3.监测粮食和物资供求变化、市场价格等信息 ,负责全区粮油信息技术的推广应用和培训工作,并做好粮食行业粮食流通统计的基础性工作。

4.参与粮食应急保障体系和监测预警体系建设,修订完善粮食应急预案,做好监测预警、应急响应、网点布局等辅助性工作。

5.协助开展全区粮食行业从业人员教育培训和职业技能鉴定工作。

6.承担机关车辆、国有资产管理等后勤服务保障工作。

7.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

8.依据《关于调整自治区粮食和物资储备局综合保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2023〕198号），中心加挂“内蒙古自治区粮食安全监测保障服务中心”牌子，主要职责任务增加：开展对地方粮食、药品、成品油和救灾物资储备有关法律、法规和政策执行情况的监测；承担对全区政策性粮油库存、秋粮收购、统计制度执行落实情况调查等相关工作；承担全国粮食和物资储备监管热线12325后续处理相关工作；承担对全区粮食和物资储备系统行政执法案件以及具有重要影响的复杂案件进行调查的辅助性工作；承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我中心是自治区粮食和物资储备局所属事业单位，单位基本性质为:财政补助事业单位，事业单位改革分类为：公益一类事业单位。

依据《关于调整自治区粮食和物资储备局综合保障中心机构编制事项的批复》（内机编办发〔2023〕198号），核增事业编制8名，增设内设科级机构2个：监测科、投诉调查科，将监督考核科更名为考核科。

内设正科级机构7个: 综合科、监测科、投诉调查科、储备科、监测预警和应急保障科、考核科、后勤保障科。

人员基本情况：核定事业编制人数31人，年末实有在职人员27人，其中在编人员20人、长期聘用人员7人；退休人员12人，退休人员工资已移交社保，由我单位负担物业费、取暖费、绩效等各项生活补助；遗属1人，由我单位负担其生活补助。

纳入2024年度预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算572.32万元，全部为一般公共预算拨款收入572.32万元。比2023年预算538.61万元增加33.71万元，增幅6.26%。

支出预算572.32万元，其中基本支出433.32万元，主要用于保障单位日常工作正常运转；项目支出139万元，主要用于开展储备粮轮换验收、监测市场价格等方面支出。比2023年预算538.61万元增加33.71万元，增幅6.26%。

预算收支比上年增加33.71万元，增幅6.26%，其中，基本支出比上年增加44.91万元，增幅11.56%，主要原因为：在职人员较上年增加，经费保障相应增加；项目支出比上年减少11.20万元，减幅7.46%，主要原因为2024年减少“马铃薯淀粉补贴经费”预算规模11.00万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入572.32万元，其中：一般公共预算拨款收入572.32万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出572.32万元，其中：基本支出433.32万元，占比75.71%；项目支出139.00万元，占比24.29%；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

主要用于“事业运行、储备粮轮换验收、监测市场价格”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收、支总预算572.32万元，与上年538.61万元相比，财政拨款收、支总计各增加33.71万元，增幅6.26%，主要原因：增加了职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费和公用经费。

2024年单位财政拨款包括：一般公共预算财政拨款572.32万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算资金0元，上年结转0元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算572.32万元，包括：社会保障和就业支出（类）61.74万元，占比10.79%；卫生健康支出（类）22.31万元，占比3.90%；住房保障支出（类）28.38万元，占比4.96%；粮油物资储备支出（类）459.89万元，占比80.36%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算572.32万元，比上年增加33.71万元，增幅6.26%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）61.74万元，比上年增加6.37万元，增幅11.50%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数18.41万元，比上年减少1.82万元，减幅9.00%。变动原因：属于合理范围内变动。此项支出主要用于事业单位开支的离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数28.89万元，比上年增加5.46万元，增幅23.30%。增加原因：在职人员较上年增加，经费保障相应增加。此项支出主要用于在职职工养老保险缴存。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数14.44万元，比上年增加2.73万元，增幅23.31%。增加原因：在职人员较上年增加，经费保障相应增加。此项支出主要用于在职职工职业年金缴存。

2.卫生健康支出（类）22.31万元，比上年增加3.14万元，增幅16.38%,其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数11.92万元，比上年增加2.35万元，增幅24.56%。增加原因：在职人员较上年增加，经费保障相应增加。此项支出主要用于在职职工医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数10.39万元，比上年增加0.79万元，增幅8.23%。变动原因：属于合理范围内变动。此项支出主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障支出（类）28.38万元，比上年增加4.12万元，增幅16.98%。变动原因：属于合理范围内变动。均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），此项支出主要用于在职职工住房公积金缴纳。 

4.粮油物资储备支出（类）459.89万元，比上年增加20.07万元，增幅4.56%。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数320.89万元，比上年增加31.27万元，增幅10.80%。变动原因：属于合理范围内变动。此项支出主要用于在职相关人员经费以及相关运行经费，以保障机构正常运行，开展日常工作。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：财政拨款预算数139.00万元，比上年减少11.20万元，减幅7.46%。变动原因：属于合理范围内变动。此项支出主要用于粮食管理业务保障、马铃薯淀粉补贴等工作。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算433.32万元，其中：

1.人员经费413.32万元。主要包括：基本工资101.64万元、津贴补贴52.96万元、奖金24.60万元、绩效工资60.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.89万元、职业年金缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费11.92万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金28.38万元、其他工资福利支出56.24万元、退休费18.41万元、生活补助3.20万元。

2.公用经费20.01万元。主要包括：办公费5.56万元、工会经费8.23万元、福利费6.21万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.00万元。全部为公务用车运行维护费，其中：

1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

3、公务用车购置及运行费8.00万元，比上年预算数增加0元，增长0%，预算数与上年持平。本年预算比上年执行数增加3.03万元，增幅60.97%。增加原因：我中心公务用车保有量为5辆，主要用于中心及局本级公务用车日常维护保养、车辆保险、汽油、过路费等相关支出，且根据我中心公务用车实际车况与使用情况，车辆运行维护费较上年执行数有所增加。其中，公务用车购置0元，比上年预算增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费8.00万元，比上年增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加3.03万元，增幅60.97%。增加原因：我中心公务用车保有量为5辆，主要用于中心及局本级公务用车日常维护保养、车辆保险、汽油、过路费等相关支出，且根据我中心公务用车实际车况与使用情况，车辆运行维护费较上年执行数有所增加。

六、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额139.00万元。其中，财政本年拨款金额139.00万元，财政拨款结转结余0元，财政专户管理资金0元，单位资金0元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

参照机关运行经费口径，2024年，我单位公用经费财政拨款预算20.01万元，比上年增加3.81万元，增幅23.52%。主要原因为在职人员较上年增加，经费保障相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额41.38万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算36.38万元。采购包括碎纸机、办公桌、办公椅、文件柜、复印纸、其他信息技术咨询服务、互联网信息服务、财产保险服务、车辆及其他运输机械租赁服务、车辆维修和保养服务等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

我中心占有使用流动资产2.55万元，占资产总额24.57%，较上年减少83.12%；固定资产净值7.82万元，占资产总额75.43%，较上年减少10.25%；无形资产净值0元，占资产总额0.00%，较上年减少100%。

车辆账面价值0元，占固定资产的0%。共有车辆1辆。其中1辆业务用车，用于日常办公及验收库点储备粮。单位100万元以上设备0台（套）。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2024年，填报绩效目标的当年预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算139.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李峪  联系电话：0471-6945206

第六部分  2024年单位预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表详见附件；

      2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而预算编制的计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。