目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表（空表）

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局二级单位，为正处级。负责全区军粮供应管理与服务工作。

（二）单位主要职责

1.承担全区军粮供应相关工作；对接军队供应需求，保障军队粮油供应，做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作；研究拟订全区军粮供应应急保障预案并实施。

2.负责军供网点维修改造及管理；协助开展军粮供应系统军民融合，对接国民经济动员和双拥共建工作；协调军供企业做好军粮供应工作。

3.承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理的相关工作，承担军粮普通密码相关工作。

4.参与拟订全区军供系统财务政策制度，协助组织开展军粮质量和财务复查等工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区军粮供应中心机构及人员基本情况

内蒙古自治区军粮供应中心是内蒙古自治区粮食和物资储备局所属二级单位，是预算编报的独立核算单位。

军粮中心编制人数为11人，年末实有在职人数4人，相比上年末实有在职人数5人净减少1人，为退休2人，遴选1人。

（二）预算编报单位情况

预算单位情况表

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算346.55万元，全部为一般公共预算拨款收入。

支出预算346.55万元，主要用于保障单位正常运转、开展军粮供应工作所发生的基本支出和项目支出。

预算收支比上年增加11.21万元，增加3.34%，主要增加人员经费，其余资金按照规定进行精简压缩, 收支预算总体与去年相平。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入346.55万元，其中：一般公共预算拨款收入346.55万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出346.55万元，其中：基本支出129.55万元，占比37.38%；项目支出217.00万元，占比62.62%；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收、支总预算346.55万元，与上年335.34万元相比，财政拨款收、支总计各增加11.21万元，增幅3.34%，主要原因：增加了基本工资、津补贴等人员经费和公用经费。

2024年单位财政拨款包括：一般公共预算财政拨款346.55万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算资金0元，上年结转0元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算346.55万元，包括：社会保障和就业支出（类）20.94万元，占比6.04%；卫生健康支出（类）7.11万元，占比2.05%；住房保障支出（类）9.28万元，占比2.68%；粮油物资储备支出（类）309.21万元，占比89.23%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算346.55万元，比上年增加11.21万元，增幅3.34%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）20.94万元，比上年预算数增加2.60万元，增幅14.18%，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数7.87万元，较上年增加1.49万元，增幅23.35%，增加原因：退休人员增加1人。此项支出用于参公事业单位开支的离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算8.71万元，较上年预算增加0.73万元，增幅9.15%，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位养老保险缴存。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数4.36万元，较上年预算增加0.37万元，增幅9.27%，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位职业年金缴存。

2.卫生健康支出7.11万元，比上年预算数增加0.83万元，增幅13.62%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数3.62万元，较上年预算增加0.31万元，增幅9.37%，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位人员的单位医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数3.49万元，较上年预算增加0.53万元，增幅17.91%，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。

3.住房保障支出（类）9.28万元，比上年预算数增加0.82万元，增幅9.82%，均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出309.21万元，比上年预算数增加6.94万元，增幅2.30%。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：年初预算92.21万元，与上年预算85.27万元相比增加6.94万元，增幅8.14%，增加原因：增加了基本工资、津补贴等人员经费和公用经费。此项支出主要用于参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作 。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：年初预算217.00万元，与上年预算133.00万元相比增加84.00万元，增幅63.16%。增加原因为：2024年将原“配送费”项目133.00万元与原“军粮节假日补贴”项目60.00万元、原“军粮供应经费”项目24.00万元合并为“军粮供应经费”项目217.00万元，列入粮油物资事务（款）专项业务活动（项）核算。此项支出主要用于军粮供应专项活动的支出。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算0元，与上年24.00万元相比减少24.00万元，减少100.00%。变动原因：军粮中心2024年将原“军粮供应经费”项目24.00万元与原“军粮节假日补贴”项目60.00万元、原“配送费”项目133.00万元合并为“军粮供应经费”项目217.00万元，列入粮油物资事务（款）专项业务活动（项）核算。

（4）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）:年初预算0元，与上年60.00万元相比减少60.00万元，减少100.00%。变动原因：军粮中心2024年将原“军粮节假日补贴”项目60.00万元与原“配送费”项目133.00万元、原“军粮供应经费”项目24.00万元合并为“军粮供应经费”项目217.00万元，列入粮油物资事务（款）专项业务活动（项）核算。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年单位预算基本支出129.55万元，其中：人员类支出111.14万元，主要包括：基本工资28.95万元、津贴补贴34.57万元、奖金9.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元、职工基本医疗保险缴费3.62万元、职业年金缴费4.36万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.28万元、退休费7.87万元，较上年增加10.29万元，主要原因是：本年增加1人，基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等相应增加；公用经费支出18.40万元，主要包括：办公费3.39万元、电费0.50万元、水费0.50万元、邮电费1.50万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.88万元、工会经费1.54万元、福利费1.93万元、职工教育培训费1.24万元、其他交通费用5.22万元，较上年增加0.91万元，本年增加1人，公用经费相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变化。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

1、因公出国（境）费用0元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。其中，公务用车购置0元，比上年预算0元增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

六、项目支出预算情况说明

2024年预算安排项目1个，项目预算总金额217.00万元。其中，财政本年拨款金额217.00万元，财政拨款结转结余0元，财政专户管理资金0元，单位资金0元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算18.40万元，比上年增加0.91万元，增加5.20%。主要原因是按照工作需要适当调增预算，在执行时将严格落实中央“八项规定”，缩减机关运行经费开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1.80万元。主要是印刷服务，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产6999.02万元，较上年增加28.27%，占资产总额98.22%；固定资产126.91万元，较上年减少4.13%，占资产总额1.78%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；无形资产0.18万元，较上年减少55.00%，占资产总额0.003%；政府储备物资0万元，占资产总额0%。我单位国有资产占有无车辆。

车辆账面价值0万元，占固定资产的0%。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2024年，填报绩效目标的当年预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217.00万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭秀娟  联系电话：0471-5975041

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表（空表）

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表