目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分      单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

主要职能是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理；保障应急物资安全存储及库区维修维护消防等安全管理；保障应急物资统一调拨、及时入库、及时出库、及时发运；保障应急物资及时用于自然灾害救助或其他需要应急状况；保障受灾地区及时获得救助物资；提升储备库智慧管理水平；进一步完善救灾物资储备体系；保障应急工作持续稳定发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区应急物资储备中心机构及人员基本情况

自治区应急物资储备中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构3个：综合科、医疗物资储备科、救灾物资储备科。

人员基本情况：核定事业编制12人，年末实有在职人员14人。其中：在编在职人员9人，与上年相比无变化;编外长期聘用人员5人,比上年减少1人,原因为解聘1人。

（二）     预算编报单位情况

纳入2024年单位预算编制范围的预算单位情况如下：

预算编报单位情况表

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 610.76万元，其中：一般公共预算拨款收入610.76万元。比2023年预算1,297.19万元减少686.43万元，减少52.92%，主要原因：一是编制2024年预算时人员数较上年减少1人为退休人员；二是2024年减少“救灾储备库物资管理经费”预算规模66.00万元、“自治区级救灾储备物资代管费用”预算规模602.00万元，收入预算总体与去年相比减少。

支出预算 610.76万元，比2023年预算1,297.19万元减少686.43万元，减少52.92%，主要原因：一是编制2024年预算时人员数较上年减少1人为退休人员；二是2024年减少“救灾储备库物资管理经费”预算规模66.00万元、“自治区级救灾储备物资代管费用”预算规模602.00万元，支出预算总体与去年相比减少。主要用于单位正常运转及各项工作所发生的基本支出和项目支出。

预算收支比上年减少686.43万元，减少52.92%，主要减少项目支出, 收支预算总体与去年相比减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入610.76万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.76万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出610.76万元。其中：基本支出 201.76万元，占比33.03%；项目支出409.00万元，占比66.97%；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

主要用于“事业运行、其他重要商品储备支出”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收、支预算610.76万元，与上年1,297.19万元相比，财政拨款收、支总计各减少686.43万元，减少52.92%。主要原因：一是编制2024年预算时人员数较上年减少1人为退休人员；二是2024年减少“救灾储备库物资管理经费”预算规模66.00万元、“自治区级救灾储备物资代管费用”预算规模602.00万元，财政拨款收、支预算与去年相比减少。

2024年单位财政拨款包括：一般公共预算财政拨款610.76万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算资金0元，上年结转0元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算610.76万元，包括：社会保障和就业支出（类）20.89万元，占比3.42%；卫生健康支出（类）8.92万元，占比1.46%；住房保障支出（类）12.64万元，占比2.07%；粮油物资储备支出（类）568.32万元，占比93.05%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算合计610.76万元，与上年相比减少686.43万元，减少52.92%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算20.89万元，与上年21.84万元相比减少0.95万元，减少4.35%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.63万元，与上年0元相比增加1.63万元，增加100.00%。变动原因：退休1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算12.84万元，与上年14.56万元相比减少1.72万元，减少11.81%。变动原因：属于合理范围内变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算6.42万元，与上年7.28万元相比减少0.86万元，减少11.81%。变动原因：属于合理范围内变动。

2.卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算8.92万元，与上年9.64相比减少0.72万元，减少7.47%，其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算5.31万元，与上年6.03万元相比减少0.72万元，减少11.94%。变动原因：属于合理范围内变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算3.61万元，与上年3.61万元相比增加0万元，增加0%。变动原因：与上年相比无变化。

3.住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算12.64万元，与上年14.33万元相比减少1.69万元，减少11.79%，其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.64万元，与上年14.33相比减少1.69万元，减少11.79%。变动原因：属于合理范围内变动。

4.粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类年初预算568.32万元，与上年1,251.38万元相比减少683.06万元，减少54.58%，其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：年初预算159.32万元，与上年174.38万元相比减少15.06万元，减少8.64%。变动原因：属于合理范围内变动。

此项支出主要用于所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关公用经费，以保障机构正常运行，开展日常工作。

（2）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：年初预算409.00万元，与上年1,077.00万元相比减少668.00万元，减少62.02%，变动原因：2024年减少“救灾储备库物资管理经费”预算规模66.00万元、“自治区级救灾储备物资代管费用”预算规模602.00万元。

此项支出主要用于其他重要商品储备支出。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算201.76万元，其中：

1.人员经费192.93万元。主要包括：基本工资44.88万元、津贴补贴23.84万元、奖金10.81万元、绩效工资27.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金12.64万元、其他工资福利支出43.00万元、退休费1.63万元。

2.公用经费8.83万元。主要包括：办公费3.00万元、工会经费3.21万元、福利费2.63万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算，与上年相比无变化。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算，与上年相比无变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.90万元，比上年预算2.90万元增加18.00万元，增加620.69%，主要原因：2024年预算较上年增加公务用车购置费18.00万元，为根据机关事务管理局公务用车准购通知计划购置排气量3.0升以下小型客车一辆。本年预算比上年执行数0.15万元增加20.75万元，增加13833.33%，主要原因：一是2024年预算较上年增加公务用车购置费18.00万元，为根据机关事务管理局公务用车准购通知计划购置排气量3.0升以下小型客车一辆；二是公务用车运行维护费预算规模维持不变，2023年4月份我单位使用的公务用车由局机关收回，故公务用车运行维护费执行数偏低。其中：

1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费20.90万元，比上年预算2.90万元增加18.00万元，增长620.69%，主要原因：2024年预算较上年增加公务用车购置费18.00万元，为根据机关事务管理局公务用车准购通知计划购置排气量3.0升以下小型客车一辆。本年预算比上年执行数0.15万元增加20.75万元，增加13833.33%，主要原因：一是2024年预算较上年增加公务用车购置费18.00万元，为根据机关事务管理局公务用车准购通知计划购置排气量3.0升以下小型客车一辆；二是公务用车运行维护费预算规模维持不变，2023年4月份我单位使用的公务用车由局机关收回，故公务用车运行维护费执行数偏低。其中，公务用车购置18.00万元，比上年预算0元增加18.00万元，增长100%，本年预算比上年执行数0元增加18.00万元，增长100%，主要原因为2024年预算较上年增加公务用车购置费18.00万元，为根据机关事务管理局公务用车准购通知计划购置排气量3.0升以下小型客车一辆；公务用车运行维护费2.90万元，比上年预算2.90万元增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数0.15万元增加2.75万元，增加1833.33%，主要原因为2023年4月份我单位使用的公务用车由局机关收回，故公务用车运行维护费执行数偏低。

六、项目支出预算情况说明

2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额409.00万元。其中，财政本年拨款金额409.00万元，财政拨款结转结余0元，财政专户管理资金0元，单位资金0元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位2024年度机关运行经费财政拨款预算0元，与2023年相比无变化。主要原因是：我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费。参照机关运行经费口径，2024年，我单位公用经费财政拨款预算8.83万元，比上年9.89万元减少1.06万元，减少10.72%。主要原因为编制2024年预算时人员数较上年减少1人为退休人员。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 201.60万元，其中：政府采购货物预算   99.90万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 101.70万元。涵盖 “小型客车”、“采暖管道”、“纸制品及印刷品”、“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“财产保险服务”、“其他服务”、“其他维修和保养服务”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产14.24万元，较上年34.84万元减少20.60万元，减少59.13%，占资产总额5.92%；固定资产225.52万元，较上年169.87万元增加55.65万元，增加32.76%，占资产总额93.79%；在建工程0元，较上年无变化；无形资产0.68万元，较上年1.50万元减少0.82万元，减少54.67%，占资产总额0.28%。

车辆账面价值0元，占固定资产的0%。单位100万元以上设备0台（套）。

2023年4月份我单位使用的公务用车由局机关收回。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2024年，填报绩效目标的当年预算项目2个，公开绩效目标2个，公开绩效目标项目占全部预算项目的100.00%，全部为部门预算项目。公开填报绩效目标的项目支出预算409.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽丽  联系电话：0471-6944660

第六部分  2024年单位预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表