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内蒙古自治区粮食局 2017年度决算公开报告
发布时间:2018-08-13 16:32
来源:财务规划处
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目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)贯彻执行国家和自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法规;研究提出并组织实施自治区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和动用自治区储备粮的建议。

2)制订全区粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,推动国有粮食企业改革。

3)承担全区粮食监测预警和应急责任,负责自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责自治区政策性粮食收购工作,研究提出自治区列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4)起草全区粮食流通和地方储备粮法规草案和有关政策并监督执行。

5)负责全区粮食流通监督检查的指导和监督,制定粮食流通监督检查制度并组织实施;负责粮食执法检查和执法体系建设;对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,负责拟定粮食收购资格基本条件并组织实施。

6)负责全区粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设。拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施。制定行业技术规范,指导全区粮食流通科技进步和新技术推广。研究拟订自治区粮油质量管理办法和地方质量标准,负责质量检验体系建设,保证粮油质量安全,负责对外交流与合作。

7)承担全区地方储备粮行政管理责任,制定自治区本级储备粮油调运和仓储管理政策,会同有关部门研究提出地方储备粮和自治区本级储备粮的规模、总体布局并组织实施。负责指导全区国有及国有控股粮食仓储管理工作。

8)负责全区粮食流通基础设施建设规划、布局,确定设施建设投资项目并指导实施。

9)指导全区粮食行业财会工作,汇总和分析财务会计报表,负责部门预算;负责全区粮食流通的统计工作。

10)粮食安全责任制考核职能职责。每年对各盟市落实粮食安全省长责任制情况进行全面考核。

11)会同财政厅等部门做好玉米收购贷款信用保证基金、玉米加工企业补贴政策、地方储备等项目资金的使用和监督管理。

二、机构设置及单位构成情况

我部门年末独立编制机构6个,其中行政机构1个,事业机构5个(参公管理1个);独立核算机构6个,其中行政机构1个,事业机构5个(参公管理1个)。当年无变化。

粮食局(本级)内设处室9个:办公室、人事处、规划财务处、综合处、储备处、产业发展处、监督检查处、机关党委、离退休人员工作处。

事业机构5个(参公管理1个):内蒙古自治区粮食局机关服务中心、内蒙古自治区粮油质量检测中心、内蒙古自治区军粮供应中心(参公管理)、内蒙古自治区储备粮购销服务中心、内蒙古自治区粮油信息中心。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

收入支出预算安排情况:2017年初预算财政拨款3,529.70万元,2017年基本支出2064.70万元,其中人员经费1680.94万元,公用经费383.76万元。项目支出1465.00万元。

2017年调整预算数(也是决算数)3898.11万元,比年初预算增加368.41万元,增加10.43%。其中:

1)本级增加了433.74万元,调整幅度21.30%。一是根据内财贸(54)号追加了抚恤金、丧葬费223.94万元;二是归口管理离退休中根据内财贸(25)号追加了内蒙古自治区成立70周年慰问金20.40万元、根据内财贸(9)号追加了离退休物业补贴70.50万元;三是因工资改革,调整津补贴金额40.63万元;四是根据内财贸(50)号追加了项目支出:2017年库存粮食质量安全监测经费65.40万元。

2)质检中心减少226.43万元,调整幅度40.08%:。原因是非税收入返还减少。其他收入44.34万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,898.11万元,其中:本年收入合计3,795.82万元,用事业基金弥补收支差额27.13万元,年初结转和结余75.17万元;支出总计3,898.11万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余67.44万元。与2016年度相比,收入总计增加239.31万元,增长6.50%;支出总计增加239.31万元,增长6.50%。主要原因:一是本级增加了一般公共预算财政拨款344.28万元(相比上年增加了物业补贴96万元、70周年慰问金20.4万元、调整津补贴40.63万元、内蒙古粮食交易平台建设资金142万元、应急保障体系建设71万元、粮食安全盟市长责任制考核运行及粮食行政执法经费66万元、2017年库存粮食质量安全检测经费65.4万元;相比上年减少了自治区粮食局“放心粮油”检验检测经费94万元、仓储设施维修改造资金16万元)。二是本级减少了其他收入75.8万元,减幅91.88%。相比上年本年减少了由内蒙古发改委拨来十三五规划编制费12.5万元;减少了临储粮监管经费70万元。增加了盘盈收入6.7万元。 三是军粮中心收入总计减少108.20万元,下降24.70%,减少了危仓老库维修改造专项资金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,795.82万元,其中:财政拨款收入3,744.78万元,占98.70%;其他收入51.04万元,占1.30%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,830.67万元,其中:基本支出2,636.20万元,占68.80%;项目支出1,194.47万元,占31.20%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,759.84万元,其中:年初结转和结余15.06万元;支出总计3,759.84万元,其中:年末结转和结余7.30万元。与2016年度相比,收入增加392.89万元,增长11.70%;支出增加392.89万元,增长11.70%。主要原因:主要原因:一是本级增加了一般公共预算财政拨款344.28万元(相比上年增加了物业补贴96万元、70周年慰问金20.4万元、调整津补贴40.63万元、内蒙古粮食交易平台建设资金142万元、应急保障体系建设71万元、粮食安全盟市长责任制考核运行及粮食行政执法经费66万元、2017年库存粮食质量安全检测经费65.4万元;相比上年减少了自治区粮食局“放心粮油”检验检测经费94万元、仓储设施维修改造资金16万元)。二是军粮中心收入总计减少108.20万元,下降24.70%,减少了危仓老库维修改造专项资金。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,752.54万元,其中:基本支出2,558.07万元,占66.80%;项目支出1,194.47万元,占31.80%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,558.07万元,其中:人员经费2,150.33万元,主要包括:工资福利费、离退休费用、生活补贴、取暖支出、住房公积金、抚恤金、行政运行经费,较上年增加174.42万元,主要原因是:预算口径调整,将局本级业务费调整为项目支出;公用经费407.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费,较上年减少421.27万元,主要原因是:一是预算口径调整,将局本级业务费调整为项目支出。二是信息中心业务费补助23万元,粮食监测预警系统运行费142万元,2017年预算口径调整,将其调整为项目支出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为81.80万元,支出决算为52.50万元,完成预算的64.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.93万元,完成预算的70.30%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的7.10%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格执行中央“八项规定”和自治区相关规定,调减压缩“三公经费”。二是本年进行了公务用车改革,局本级7辆车的处置批复到20181月,2辆车为报废毁损,因资料不齐全,财政厅资产处没有批复。合计9辆车未进行账务处理,2018年进行账务核销。截止2017年底实际运行车辆为5辆,车辆运行支出由我局二级单位机关事务服务中心进行支出,所以本年局本级无车辆运行费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出52.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出51.93万元,占98.90%;公务接待费支出0.57万元,占1.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出51.93万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出51.93万元,用于公务用车运行维护,车均运维费2.70万元,较上年减少25.52万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”和自治区相关规定,公车改革后降低开支,财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。

公务接待费支出0.57万元。其中:国内公务接待费0.57万元,接待6批次,共接待53人次。主要用于相关部门业务往来公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出361.10万元,比2016年减少125.46万元,降低25.80%。主要原因是:预算口径调整,将局本级业务费调整为项目支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额561.98万元,其中:政府采购货物支出232.25万元,比2016年增加206.40万元,增长798.50%,主要原因是本年度新增内蒙古粮食交易平台建设专项资金用于购置固定资产,增加政府采购货物支出;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出329.72万元,比2016年增加176.48万元,增长115.20%,主要原因是:一是粮洽会及宣传推广项目增加宣传推广服务,二是增加应急保障服务体系建设购买服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车18辆,比2016年减少1.00,主要原因是:机关服务中心因公车改革将车辆调拨至供销社;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车0;其他用车1辆,其他用车主要是质检中心扦样用车。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是信息中心机房设备2台,及储备粮中心钢罩棚1套,比2016年增加1.00台(套),主要原因是储备粮中心钢罩棚;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是质检中心粮油质检设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我局结合部门预算的编报,由涉及到预算上报的各业务处室、二级单位编制《预算绩效目标申报表》及相关材料,按照要求如实反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述,随同年度部门预算上报至财务处,由财务处对每个指标进行汇总上报。设定的绩效目标做到了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钱卓夫      联系电话:0471-6946309