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内蒙古自治区军粮供应中心2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-08 15:15:33
来源:内蒙古自治区军粮供应中心
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目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.承担全区军粮供应相关工作;对接军队供应需求,保障军队粮油供应,做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作;研究拟订全区军粮供应应急保障预案并实施。

2.负责军供网点维修改造及管理;协助开展军粮供应系统军民融合,对接国民经济动员和双拥共建工作;协调军供企业做好军粮供应工作。

3.承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理的相关工作,承担军粮普通密码相关工作;

4.参与拟订全区军供系统财务政策制度,协助组织开展军粮质量和财务复查等工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置

1.机构情况

内蒙古自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级事业全额拨款单位,没有所属单位。内设正科级机构2个:办公室、业务科。

年末独立核算机构数1个,与上年一致,无增减变动。

2.人员情况

军粮中心编制人数11人,年末实有人数8人,其中:在职在编人员8,相比上年减少1人,为退休1人。

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区军粮供应中心

公益一类事业单位

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算293.2万元,本年决算数291.02万元,相比预算减少2.18万元,减幅0.74%,减少了工资福利支出。

收入支出与预算对比情况表





单位:万元

名称

预算

决算

差异
(相比预算)

差异率%

综合收入

293.2

291.02

-2.18

-0.74%

财政拨款收入

293.2

291.02

-2.18

-0.74%

其他收入

0.00

0.00

0.00


使用非财政拨款结余

0.00

0.00

0.00


年初结转和结余

0.00

0.00

0.00


综合支出

293.2

291.02

-2.18

-0.74%

财政拨款支出

293.2

291.02

-2.18

-0.74%

住房保障支出

9.22

9.22

0.00


粮油物资储备支出

259.04

256.86

-2.18

       -0.74%

社会保障和就业支出

16.49

16.49

0.00


卫生健康支出

8.45

8.45

0.00


年末结转和结余

0.00

0.00

0.00


收入支出与预算对比情况表勾稽关系说明如下:

1.综合收入=财政拨款收入+其他收入+使用非财政拨款结余+年初结转和结余;

2.综合支出=财政拨款支出+年末结转和结余;

3.财政拨款支出=住房保障支出+粮油物资储备支出+社会保障和就业支出+卫生健康支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计291.02万元,其中:本年收入合计291.02万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计291.02万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少14.83万元,下降4.90%;支出总计减少14.83万元,下降4.90%。主要原因:减少了项目支出军粮节假日补贴9万元和购房补贴8.15万元;二是增加退休人员职业年金计实。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计291.02万元,其中:财政拨款收入291.02万元,占100.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计291.02万元,其中:基本支出149.02万元,占51.20%;项目支出142.00万元,占48.80%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计291.02万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计291.02万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少14.83万元,下降4.90%;支出减少14.83万元,下降4.90%。主要原因:一是减少了项目支出购房补贴8.15万元,军粮节假日补贴9万元;二是增加退休职业年金计实。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计291.02万元,其中:基本支出149.02万元,占51.20%;项目支出142.00万元,占48.80%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出149.02万元,其中:人员经费127.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老费、行政单位医疗保险费、公务员医疗补助、退休职业年金、住房公积金、退休费等,较上年增加3.36万元,主要原因是:增加了退休职业年金;公用经费21.42万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、其他交通费用等,较上年减少1.05万元,主要原因是:办公费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位年初没有安排此项支出,2019年和2020年严格控制执行预算,厉行节约,取得很大成果。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金142万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。组织对军粮节假日补贴开展了部门评价,涉及一般公共预算支出142万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映军粮节假日补贴综合业务运转保障经费2 个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1. 军粮节假日补贴项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为138万元,执行数为138万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:增供优质“雪花粉”、绿豆,丰富了部队饮食生活,部队满意。做好后勤保障服务。提高了我区绿色优质产品的知名度,产生了良好的社会效益,体现了党和政府对人民子弟兵的关怀。

绩效目标自评表

2020年度)

项目名称

军粮节假日补贴

项目负责人及电话

丁朝霞  5975420

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

内蒙古自治区军粮供应中心

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数

A

全年执行数(B

分值

执行率

B/A)

得分

年度资金总额:

138

138

138

10

100%

10

其中:财政拨款

138

138

138

-


-

       其他资金




-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过增供优质雪花粉,暑期增供绿豆,丰富了部队饮食生活,增强了部队战斗力,把中央政策落到实处。提高了我区绿色优质产品的知名度,产生了良好的社会效益,体现了党和政府对人民子弟兵的关怀,让子弟兵享受到了改革的成果。为维护边疆稳定,促进我区经济又快又好发展具有重要意义。

增供优质“雪花粉”、绿豆,丰富了部队饮食生活,部队满意。做好后勤保障服务。提高了我区绿色优质产品的知名度,产生了良好的社会效益,体现了党和政府对人民子弟兵的关怀。

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

供应数量指标

10

五大节日每个节日一斤“雪花粉”,暑期增供绿豆

按时按量完成供应

10


质量指标

供应产品质量

15

按照国家标准,提供优质产品,通过正规采购流程购买

按质按量全部完成

15


时效指标

按时完成供应任务,保证官兵饮食生活

15

五大节日供应“雪花粉”,暑期增供绿豆

按时完成供应任务

15


成本指标

供应成本

10

“雪花粉”按军供量1.2%计算补助数量;按市场价减除军供价、国家补贴差价计算补助金额。

提供资金保障,足额完成供应任务。

10


效益指标(30分)

经济效益指标







社会效益指标

社会效益

30

通过增供优质“雪花粉”、绿豆,丰富了部队饮食生活,增强了部队战斗力。提高了我区绿色优质产品的知名度,产生了良好的社会效益,体现了党和政府对人民子弟兵的关怀。让子弟兵享受到了改革的成果。

通过增供优质“雪花粉”、绿豆,丰富了部队饮食生活,增强了部队战斗力。提高了我区绿色优质产品的知名度,产生了良好的社会效益,体现了党和政府对人民子弟兵的关怀。让子弟兵享受到了改革的成果。

30


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

部队满意度

10

丰富官兵饮食生活,部队满意。

提高部队战斗力、做好后勤保障服务。

10


总分

100


100


2.综合业务运转保障经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证日常工作运转,满足中心员工的工作需求,并做到部队满意、政府放心。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

项目负责人及电话

高培轩5975040

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

内蒙古自治区军粮供应中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数

A

全年执行数(B

分值

执行率

B/A)

得分

年度资金总额:

 4

 4

10

 10

 10

其中:财政拨款

 4

 4

-


-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

用于弥补公用经费不足,保证日常工作运转。为更好地开展军粮供应工作奠定基础。服务部队服务基层,做到部队满意政府放心。

保证日常工作运转,满足中心员工的工作需求,并做到部队满意、政府放心。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50)

数量

指标

印刷购粮卡、登记卡、军粮供应手册、资料等。劳务费及办公用品等零星支出

 10

印刷军粮证1000本,登记卡30本,军粮供应手册、资料各70份。劳务费1.8万,维修电脑打印机及购买办公用品1.3万元。

印刷军粮证1000本,登记卡30本,军粮供应手册、资料各70份。劳务费1.8万,维修电脑打印机及购买办公用品1.3万元

 10


质量

指标

政府采购情况

 15

采购办公用品等如在政府采购范围内的,必须履行政府采购手续等

政府采购服务0.9万元

 15


时效

指标

按时支付各项费用

 15

本项工作贯穿全年,及时支付各项费用,保障军粮工作的业务需求。

按照工作进度完成了各项工作

 14


成本

指标

印刷购粮卡、登记卡、军粮供应手册、资料等。劳务费及办公用品等零星支出

 10

加强预算合规使用率,印刷军粮证、卡、军粮供应手册、资料0.9万元。劳务费1.8万,维修电脑打印机及购买办公用品1.3万元。

印刷证卡0.9万元,劳务费1.8万元,购买办公用品1.3万元

 10


效益指标(30)

经济效益指标







社会效益指标

更好地服务部队服务基层

 30

规范军粮供应手续,更好地服务部队服务基层。

了解部队需求,解决基层军供站实际困难。

 30


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标(10)

服务对象满意度指标

更好地服务部队服务基层,满足中心员工的工作需求

 10

满足中心员工的工作需求,并做到部队满意、政府放心。

部队满意、政府放心。

 10


总分

100


 99


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出21.42万元,比2019年减少1.05万元,降低4.70%。主要原因是:办公费减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.90万元,比2019年减少4.00万元,降低81.60%,主要原因是:因疫情影响减少会议费。授予中小企业合同金额0.90万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.90万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭秀娟    联系电话:0471-5975041

  第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

军粮供应中心2020年决算公开表.zip