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内蒙古自治区储备粮购销服务中心2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-08 11:15:18
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局储备粮购销服务中心
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目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

我中心承担自治区级储备粮的收购、储存、轮换、销售等具体业务的组织管理;定期统计、分析自治区级储备粮的业务管理情况;对承储企业的自治区级储备粮储存状况进行检查;上报自治区级储备粮收购、动用、年度轮换计划执行情况;向承储企业拔付自治区级储备粮贷款利息、储存费用和轮换费用等财政补贴款项;承担全区粮食行业从业人员职业技能鉴定工作。

二、机构设置

我中心属自治区粮食和物资储备局二级事业单位,单位基本性质为:财政补助事业单位,按照内机编办发〔2015〕51号文件批复事业单位改革分类为:公益一类事业单位,按照内机编办发〔2012〕106号文件批复内设科级机构2个:办公室、业务科,核定事业编制人数8人,年末实有在职人员7人,退休人员2人。

本年度纳入部门决算编报范围的单位

单位名称

是否列入决算编报范围

内蒙古自治区储备粮购销服务中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入支出与预算对比情况表





单位:万元

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

差异

差异率%

(与年初预算相较)

综合收入

112.6

116.69

4.09

3.63%

财政拨款收入

112.6

109.38

-3.22


其他收入

0

2.44

2.44


使用非财政拨款结余

0

4.87

4.87


年初结转结余

0

0

0


综合支出

112.6

116.69

4.09

3.64%

财政拨款支出

112.6

105.31

-7.29


住房保障支出

5.53

6.35

0.82

14.83%

粮油物资储备支出

92.89

85.73

-7.16


社会保障和就业支出

10.65

9.47

-1.18


卫生健康支出

3.53

3.76

0.23

6.52%

年末结转和结余

0

6.52

6.52


使用非财政拨款结余

0

4.87

4.87


收入支出与年初预算对比情况表勾稽关系如下:

1.综合收入=财政拨款收入+其他收入+使用非财政拨款结余+年初结转和结余;

2.综合支出=财政拨款支出+年末结转和结余+使用非财政拨款结余;

3.财政拨款支出=住房保障支出+粮油物资储备支出+社会保障和就业支出+卫生健康支出。

差异分析:我中心年末决算与年初预算相较无太大差异,主要原因为我中心年初新调入三名职工,故相应费用有所增加,并将本年度未缴纳的社保款结转至下年度。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计116.69万元,其中:本年收入合计111.82万元,使用非财政拨款结余4.87万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计116.69万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.52万元。与2019年度相比,收入总计减少351.28万元,下降75.10%;支出总计减少351.28万元,下降75.10%。主要原因:2019年度我中心根据审计报告提出的问题和《关于明确审计问题整改要求和任务分解的通知》内粮办发[2018]73号的要求对其他应付款中挂账金额进行整改,将357.5万元确认为当年收入,本年度其他收入均为利息收入,故本年收入较上年减少

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计111.82万元,其中:财政拨款收入109.38万元,占97.80%;其他收入2.44万元,占2.20%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计110.17万元,其中:基本支出84.62万元,占76.80%;项目支出25.56万元,占23.20%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计109.38万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计109.38万元,其中:年末结转和结余4.08万元。与2019年度相比,收入增加1.81万元,增长1.70%;支出增加1.81万元,增长1.70%。主要原因:公用经费有所增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计105.30万元,其中:基本支出83.69万元,占79.50%;项目支出21.61万元,占20.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出83.69万元,其中:人员经费79.35万元,主要包括:基本工资28.29万元、津贴补贴14.04万元、绩效工资18.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元、职业年金缴费2.82万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金6.35万元,较上年增加11.49万元,主要原因是:本年初新调入三人,故人员经费有所增加;公用经费3.34万元,主要包括:工会经费0.92万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费1.27,较上年增加0.80万元,主要原因是:本年初新调入三人,故相应的公用经费有所增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为1.27万元,完成预算的63.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为1.27万元,完成预算的63.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于2020年上半年新冠疫情较为严重,故单位没有安排验收,减少了公务用车的运行成本。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出1.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出1.27万元,用于车辆燃油费、车辆维修维护费,车均运维费0.64万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.19万元,主要原因是:由于2020年上半年新冠疫情较为严重,故单位没有安排验收,减少了公务用车的运行成本,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金23.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0    万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映储备粮管理经费等1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.储备粮管理经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.4分。全年预算数为23.08万元,执行数为21.61万元,完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况:年均下达的自治区级储备粮油轮换、验收数量:小麦28313吨,玉米46141吨,稻谷60000吨,食用植物油5000吨,确保粮油验收合格轮换到位;每年巡查承储企业个数应不少于全区承储企业总数的四分之一,确保企业存储粮油保质保量。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

储备粮管理经费

项目负责人及电话

丁进宝(6944474)

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

内蒙古自治区储备粮购销服务中心

资金情况(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值


得分

年度资金总额:

30万元

23.08万元

21.61万元

10


9.4

 其中:财政拨款

30万元

23.08万元

21.61万元

-


-

       其他资金




-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

  目标1:年均下达的自治区级储备粮油轮换、验收数量:小麦28313吨,玉米46141吨,稻谷60000吨,食用植物油5000吨,确保粮油验收合格轮换到位;
  目标2:每年巡查承储企业个数应不少于全区承储企业总数的四分之一,确保企业存储粮油保质保量;
  目标3:隔年进行一次职业技能鉴定任务,提高仓储一线人员的职业素质;

    该项目年初预算30万元,调减6.92万元,实际下达指标23.08万元,全年支出21.61万元,占总指标的93.63%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

轮换验收粮食数量

10

合计轮换调整移仓总数量96000吨。

100%

10


轮换验收食用油数量

10

合计轮换调整倒罐总数量2000吨。

100%

10


成本指标

预算控制内

10

2020年保质保量完成储备粮管理工作,申请资金30万元。

93.63%

9.4

上半年受疫情影响,部分旗县及相关企业未进行调研。

时效指标

轮换及验收完成时间

10

2020年,根据内蒙古自治区粮食和物资储备局关于印发《内蒙古自治区地方储备粮巡查制度》的通知(内粮发[2014]34号)相关规定,每年巡查承储企业个数应不少于全区承储企业总数的四分之一(约17家承储企业)。

100%

10


质量指标

轮换验收合格率

10

2020年,保质保量完成自治区级储备粮轮换、验收和检查工作,确保自治区级储备粮油数量真实有效。

100%

10


效益指标(30分)

经济效益指标

保障储备粮保值价格平稳

7.5

自治区级储备粮,粮权属内蒙古自治区人民政府。是指自治区人民政府储备的用于调节全区粮食供求总量,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油。

100%

7.5


可持续影响指标

保障粮油质量

7.5

2020年,保质保量完成自治区级储备粮轮换、验收和检查工作,确保自治区级储备粮油数量真实有效。

100%

7.5


社会效益指标

提高应急保障水平

7.5

自治区级储备粮,粮权属内蒙古自治区人民政府。是指自治区人民政府储备的用于调节全区粮食供求总量,稳定粮食市场,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油。

100%

7.5


生态效益指标

保障生态环境可持续发展

7.5

年均约下达自治区级储备粮油轮换、验收数量:小麦28313吨,玉米46141吨,稻谷60000吨,食用植物油5000吨。每年巡查承储企业个数应不少于全区承储企业总数的四分之一。

100%

7.5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

承储库点满意度

10

2020年,自治区储备粮油存储于全区12个盟市和满洲里市66个承储库、70个承储库点。在日常储备粮管理工作中,热心服务、认真负责、耐心解答疑问,做到服务对象满意。

100%

10


总分

100


98.8


四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出3.34万元,比2019年增加0.8万元,增长31.5%。主要原因是:年初新调入三人,故相应公用经费有所增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1.47万元,其中:政府采购货物支出1.03万元,比2019年减少5.35万元,降低-83.90%,主要原因是:我单位2020年度减少了办公设备的采购;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.44万元,比2019年减少10.19万元,降低95.90%,主要原因是:我单位2020年无相关培训的政府采购。授予中小企业合同金额1.47万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1.03万元,占政府采购支出合同总额的70.07%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于单位日常工作验收储备粮。单位价值50万元以上通用设备1套,主要是钢罩棚,与2019年相较无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马楠    联系电话:0471-6945206

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内蒙古自治区储备粮购销服务中心2020年度决算公开表(1-9张).rar