目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分      单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

主要职能是在内蒙古自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理；保障应急物资安全存储及库区维修维护消防等安全管理；保障应急物资统一调拨、及时出库、及时发运；保障应急物资及时用于自然灾害救助或其他需要应急状况；保障受灾地区及时获得救助物资；提升储备库智慧管理水平；进一步完善救灾物资储备体系；保障应急工作持续向好发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区应急物资储备中心机构及人员基本情况

内蒙古自治区应急物资储备中心是内蒙古自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构3个：综合科、医疗物资储备科、救灾物资储备科。

人员基本情况：核定事业编制12名，年末实有人员15名。其中：在编在职人员10人，比上年增加1人,原因是2024年6月份新考录1人;编制外长期聘用人员5人,与上年相比无变化。

（二）预算编报单位情况

纳入2025年单位预算编制范围的预算单位情况如下：

预算编报单位情况表

三、单位主要工作任务及目标

2025年，我中心将按照自治区党委政府工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足抢大险、救大灾，应急物资需求，进一步提升应急物资储备能力。一是做好物资储备工作。严格按照中央、自治区下达的储备指标完成储备任务。做好物资检查、完善统计台账、详细分类登记。二是进一步完善财务、人事等工作内部流程，研究修订完善有关制度规定，并做好执行。三是持续提升人员专业素养。组织各类有针对性的培训，着重提升人员应急物质储备领域专业技能。以信息化平台使用为契机，有针对性的对工作人员使用查看信息化设备进行培训。四是探索建立应急物资协同保障机制，强化与周边地区应急物资互助协作。宣传引导社会组织、企业等社会力量共同参与应急物资保障。

第二部分   2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 632.56万元，其中：一般公共预算拨款收入632.56万元。比2024年预算增加 21.80万元，增幅3.57%，主要原因：本年增加1人相应人员经费和公用经费增加21.80万元。

支出预算 632.56万元，主要用于保障单位工作正常运转，开展应急物资储备各项工作所发生的基本支出和项目支出。支出预算比上年增加21.80万元，增幅3.57%。其中：基本支出223.56万元与上年201.76万元相比，增加21.80万元，增幅10.80%，主要原因：本年增加1人，基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公用经费等相应增加；项目支出409.00万元，与上年相比无变化。

预算收支比上年增加21.80万元，增幅3.57%。主要原因：本年增加1人相应人员经费和公用经费增加21.80万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入632.56万元，其中：一般公共预算拨款收入 632.56万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出632.56万元，其中：基本支出 223.56万元，占比35.34%；项目支出409.00万元，占比64.66%；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

主要用于“事业运行、其他重要商品储备支出”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模情况

财政拨款收支预算632.56万元，包括：一般公共预算财政拨款632.56万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算资金0元；上年结转0元。

与上年相比，财政拨款收支各增加21.80万万元，增长3.57%。主要原因：本年增加1人相应人员经费和公用经费增加21.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款支出预算632.56万元，包括：社会保障和就业支出（类）23.87万元，占比3.77%；卫生健康支出（类）10.55万元，占比1.67%；住房保障支出（类）14.34万元，占比2.27%；粮油物资储备支出（类）583.81万元，占比92.29%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）23.87万元，比上年预算数增加2.98万元，增长14.27%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数1.65万元，比上年增加0.02万元，增长1.23%，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位开支的离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数14.81万元，比上年增加1.97万元，增长15.34%，增加的主要原因为：本年增加1人，基本养老保险缴费支出增加。此项支出主要用于事业单位基本养老保险缴存。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数7.41万元，比上年增加0.99万元，增长15.42%，增加的主要原因为：本年增加1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。此项支出主要用于事业单位职业年金缴存。

2.卫生健康支出（类）10.55万元，比上年预算数增加1.63万元，增长18.27%，其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数6.51万元，比上年增加1.20万元，增长22.60%，增加的主要原因为：本年增加1人，事业单位医疗增加。此项支出主要用于事业单位单位基本医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数4.04万元，比上年增加0.43万元，增长11.91%，增加的主要原因为：本年增加1人，公务员医疗补助增加。此项支出主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。

3.住房保障支出（类）14.34万元，比上年增加1.70万元，增长13.45%，均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，增加的主要原因为：本年增加1人，住房公积金增加。此项支出主要用于缴纳在职人员住房公积金。 

4.粮油物资储备支出（类）583.81万元，比上年预算数增加15.49万元，增长2.73%，其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数174.81万元，比上年增加15.49万元。增长9.72%，增加的主要原因为：本年新增1人，基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费和公用经费相应增加。此项支出主要用于所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及公用经费，以保障机构正常运行，开展日常工作。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：财政拨款预算数63.00万元，比上年增加63.00万元。增长100.00%，增加的主要原因为： 2025年从原“救灾储备库物资管理经费”项目单列出“事业发展经费支出”项目63.00万元。此项支出主要用于保障中心工作正常运转，有序的开展工作。

（3）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：财政拨款预算数346.00万元，比上年减少63.00万元，减少15.40%，减少的主要原因为：2025年从原“救灾储备库物资管理经费”项目单列出“事业发展经费支出”项目63.00万元。此项支出主要用于救灾物资管理经费支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年单位预算基本支出223.56万元，其中：

1.人员经费支出213.28万元，主要包括：基本工资46.54万元、津贴补贴25.58万元、奖金11.79万元、绩效工资37.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、职业年金缴费7.41万元、职工基本医疗保险缴费6.51万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.34万元、其他工资福利支出43.00万元、退休费1.65万元。较上年增加20.35万元，增长10.55%，主要原因是：本年增加1人，基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等相应增加。

2.公用经费支出10.28万元，主要包括：办公费2.95万元、工会经费3.99万元、福利费3.35万元，较上年增加1.45万元，增长16.42%，主要原因是：本年增加1人，公用经费相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

本单位2025年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.90万元，其中因公出国（境）费支出              0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

财政拨款“三公”经费支出预算2.90万元，比上年预算减少18.00万元，减幅86.12 %；主要原因为：2024年我单位根据工作需要购置公务用车1辆，本年无此预算。本年预算比上年执行数减少15.90万元，减少84.57%，主要原因为：2024年购置公务用车1辆，本年无此预算，预算执行过程中将严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。其中：

1.因公出国（境）费用0.00元，比上年预算数增加0.00元，增长0.00%，本年预算比上年执行数增加0.00元，增长0.00%。变动原因：无此项预算，与上年无变化。

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，本年预算比上年执行数增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：无此项预算，与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 2.90 万元，比上年预算减少18.00 万元，减幅86.12%，减少的主要原因为： 2024年购置公务用车1辆，本年无此预算。本年预算比上年执行数减少15.90万元，减少84.57%，主要原因为：2024年购置公务用车1辆，本年无此预算，预算执行过程中将严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。其中：

（1）公务用车购置0.00元，比上年预算减少18.00万元，减少100.00%，本年预算比上年执行数减少17.96万元，减少100.00%。变动原因：2024年购置公务用车1辆，金额17.96万元，本年无此预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.90万元，与上年相比无变化，我单位严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。本年预算比上年执行数增加2.06万元，上涨245.24%，主要原因为：三公经费基数较小，2.06万元左右的弹性空间为合理范围。

六、项目支出预算情况说明

本单位2025年预算安排项目3个，项目预算总金额409.00 万元。其中，财政本年拨款金额409.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位2025年机构运行经费预算支出10.28万元，与上年相比增加1.45万元，增长16.42%。主要原因是：本年新增1人，相应公用经费有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额235.10万元，其中：政府采购货物预算   3.50万元，政府采购工程预算125.00元，政府采购服务预算 106.60 万元。涵盖 “家具用具”、 “物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“机动车保险服务”、“其他服务”、“装修工程”、“工程造价鉴定服务”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位占有使用流动资产50.25万元，较上年增加252.81%，占资产总额15.52%；固定资产净值273.40万元，较上年增加21.23%，占资产总额84.48%；在建工程0元，占资产总额0%，较上年无变化；无形资产净值0.00万元，较上年减少100.00%，占资产总额0.00%。2025年新增资产配置计划3.80万元，计划新增资产5个/台，涵盖“家具用具”、“通用设备”等。

车辆账面价值17.96万元，占固定资产原值的4.40%。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2025年，填报绩效目标的当年预算项目17个（其中基本支出项目14个，单位预算项目3个）。公开绩效目标17个，其中基本支出项目14个，单位预算项目3个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算632.56万元，其中基本支出项目预算223.56万元，单位预算项目支出预算409.00万元，公开填报绩效目标的项目支出占全部项目支出预算的100.00%。

 第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽丽  联系电话：0471-6944660

第六部分  2025年单位预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表