2023年度内蒙古自治区粮食和物资储备局

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

   一、主要职能、职责

   （一）部门职能

内蒙古自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会的部门管理机构，为副厅级。内蒙古自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

    1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为粮食流通和物资储备工作的主线，贯穿于指导管理市场化收购、粮油物资储备、应急保供及自身建设等全过程各方面。

2.起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

3.研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

4.管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备，负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

5.拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

6.根据自治区储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理，拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

7.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

8.负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

9.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

10.职能转变

①充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

    ②改革完善储备体系和运营方式，加强自治区储备，完善盟市储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成自治区储备与盟市储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

    ③加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

    ④加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保自治区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

11.有关职责分工

    ①与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理，重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

    ②与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

  （一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规处（研究室）、粮食调控处、物资储备处、安全仓储与建设处、财务处、执法督查处、机关党委（人事处）、离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古自治区军粮供应中心、内蒙古自治区粮油标准质量监测中心、内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心、内蒙古自治区应急物资储备中心。

   （二）从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：内蒙古自治区粮食和物资储备局（本级）、内蒙古自治区军粮供应中心、内蒙古自治区粮油标准质量监测中心、内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心、内蒙古自治区应急物资储备中心。详细情况见表：

   三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）提升调控流通能力，不断夯实粮食安全保障基础

1.多措并举抓好粮食收购。一是紧紧围绕“有人收粮、有钱收粮、有仓储粮、有车运粮”，调度压实各方责任，不断加强政策宣传引导、规范收购秩序、抓好粮食产后服务保障，扎实完成2022、2023年度秋粮收购，坚决守住“种粮卖得出”的底线。二是以自治区政府办公厅名义印发《内蒙古自治区粮食收购管理办法（试行）》，推动粮食收购的管理和服务进一步规范。三是针对呼伦贝尔市大豆“卖难”，组织驻区央企带头入市收购，引导市场预期，最大程度保护农民利益，促进剩余大豆销售。

2.扎实推进粮油保供稳市。一是紧盯“两节”“两会”等重大节日、时段，深入成品粮油储备企业及时调研解决相关问题，确保粮油市场供应充足、运行平稳。二是联合呼和浩特市发改委，以突出解决粮食应急配送的末端问题为主，开展粮食应急培训演练。三是加大对应急保障企业建设资金支持，指导盟市加快建设粮食应急保障中心。目前，全区各类粮食应急保障企业的各环节协同运作能力得到有效提升。

3.持续深化粮食产销协作。搭建平台、持续加强政府层面战略合作，先后组织区内粮油企业参加省区间的粮油产销协作洽谈会和第五届中国粮交会。其中，第五届中国粮交会签定各类粮食购销意向453.6万吨，通辽国家粮食交易中心线上交易60万吨、成交金额143.8亿元。

（二）聚焦核心职能，深化粮食和物资储备改革

1.调整地方储备粮运行机制。借鉴先进经验，出台地方储备粮管理政策性职能和经营性职能分开的指导意见，对“两分离四分开”提出明确要求，不断严格行政监管。

2.优化自治区级储备粮结构布局。公开遴选7批44家自治区级承储企业，逐步推进缩点并库，不断解决自治区级储备粮布局分散，管理难度大等问题。

3.落细落实战略和应急物资储备体制机制改革任务。向有关储备主管部门印发重点任务分解表，两次调度任务落实情况，准确及时了解储备现状，促进改革走深走实。

4.落实自治区地方成品油储备任务。按照自治区政府专题会议精神，与相关部门、企业协商，制定成品油收储方案，确定8个成品油储备库点，下达自治区地方成品油储备计划，与收储单位签定三方协议。

（三）严格落实粮食安全党政同责要求，全力以赴迎考核

1.全力配合首考落地。按照考核要求，积极与自治区发改委、自然资源厅等部门沟通，全力推动考核工作顺畅承接。

2.开展责任制考核预评。结合国家考核指标评分方法，提早谋划、量化考核指标、分解任务、汇总梳理指标完成情况，并按期调度，实现以考促改、以考促建的目的。

（四）狠抓粮食流通监管，不断提升监管效能

1.强化巡查监管。与相关部门联合印发粮食流通执法督查和巡查工作制度。梳理政策性粮油季度巡查检查工作任务清单（试行）8大类439项。每季度统筹各类检查任务，采取企业自查、盟市间交叉检查、自治区重点抽查等方式对全区政策性粮食储存进行检查，严肃查处涉粮案件，定期通报问题、督促限时整改。

2.扎实开展粮油库存检查。按照全区2023年政策性粮油库存检查工作方案，全区共检查储备粮63个库点、616个货位、160.5万吨；检查食用植物油7个仓储库点、2.48万吨。检查比例达56%，超过国家要求。共发现问题62个，目前已全部完成整改。

3.做好“12325”监管热线。共接收办理案件线索83件，为售粮者挽回经济损失4633.1万元，行政处罚11起、金额29.65万元，全区粮食流通秩序更加规范。

4.运用信息化平台进行“穿透式”监管。按照相关要求和自治区分管主席批示，一是主导建成投用自治区粮食购销领域监管平台，采取一级建多级用模式，实现自治区、盟市、旗县三级信息化监管全覆盖，并及时与国家局数据平台实现互联互通。二是开展动态监管。建立《内蒙古自治区政策性粮油网络巡查工作制度（试行）》，对储备库点每日网上巡查一次，并将相关情况记录在案。每周数据汇总一次，发现问题及时处置。自治区党委常委、纪委书记、监委主任刘爽实地督导检查全区粮食购销领域监管平台建设和应用情况。信息化平台建设为守住管好“北疆粮仓”提供重要技术支撑。

（五）深入实施优质粮食工程，不断构建新发展格局

1.自治区本级安排4900万元并鼓励盟市统筹使用产粮大县奖励资金、粮食风险基金等实施“六大提升行动”。对全区的25个项目给予支持，带动各地1.68亿元的投入资金，进一步推动粮食产业高质量发展。

2.进一步抓好存储环节节粮减损。按照孙绍骋书记批示和王莉霞主席、黄志强常务副主席要求，一是积极与国家粮食和物资储备局就节粮减损相关标准制定工作沟通对接。二是开展粮食科技活动周，积极引导各地加大科技投入，采取新技术新装备推动科学减损。三是积极推广先进经验。在兴安盟组织召开“全区科学储粮节粮减损工作现场会”，通过实地观摩、经验交流，推动全区粮食产后节约减损工作提质增效。国家粮食和物资储备局印发的《全国粮食储存节约减损“小发明小创造小创意”作品集》和《全国粮食储存节约减损“储粮故事”作品集》，收录了包头市“手工快速组拆下线器”、兴安盟“立体传送式储粮仓”2个作品和兴安盟5篇储粮故事。

（六）扎实做好物资保障，增强处置风险挑战的能力

根据雨雪冰冻天气和灾情研判，先后向中东部5个盟市预置调拨4.05万件棉帐篷、折叠床等应急救灾物资。对接国家局，接收并向10个高寒地区和重点帮扶旗县调拨2.57万件中央救灾储备物资。在甘肃青海发生地震后，借助多方协调联动机制，及时调拨两批共3.5万件救灾物资，支持灾区做好临时安置和救助。

（七）坚持底线思维，夯实“两个安全”基础

聘请专业第三方安评公司连续两年对自治区级承储企业进行调查摸排，累计整治安全问题隐患1272个。向各盟市印发安全生产检查指南（试行），将企业安全生产内容细化为175项具体检查清单。编印《安全生产工作手册》发放到基层，积极引导广大干部职工掌握应知应会的知识。

此外，敬终如始严格按照要求扎实推进主题教育；从讲政治的高度将铸牢中华民族同体意识这条主线贯穿于工作各方面，推动新时代党的民族工作不断高质量发展；持续深化粮食购销领域党风廉政建设，以台账式管理推进全区深化粮食购销领域专项整治任务落实；常态化开展廉政警示教育，组织“以案为鉴警示教育月”活动，观看张天喜庭审录像和自治区深化粮食购销领域专项整治警示教育片，赴监狱、廉政警示教育基地参观；在河南工大举办2期、150人次参加的能力素质培训，为打造我区新时代粮食和物资储备干部队伍赋能增效。

第二部分  部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度收入、支出决算总计15,546.69万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加14.06万元，增长0.09%，变动原因：（一）收入方面。一是财政拨款收入较年初预算增加12.01万元，一方面基本支出增加347.76万元，主要是内蒙古自治区粮食和物资储备局（本级）（以下简称“局本级”）抚恤金等人员经费增加，与部门所属单位人员经费减少产生差额；另一方面项目支出减少335.75万元，主要是局本级追加“药品储备资金”等项目1,086.18万元、结转“优质粮食工程”“粮食系统人员素质能力提升培训费”“自治区军粮综合信息管理平台”项目32.73万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。二是其他收入较年初预算减少17.94万元，主要是内蒙古自治区粮油标准质量监测中心（以下简称“质监中心”）减少国家标准中心拨付检验费23.86万元，与局本级利息收入及第三方机构违约金增加5.91万元产生差额。三是使用非财政拨款结余和专用结余16.88万元，主要是质监中心使用非财政拨款结余资金16.88万元。（二）支出方面。一是基本支出增加341.07万元，主要是局本级抚恤金等人员经费增加，与部门所属单位人员经费减少产生差额。二是项目支出减少327.30万元，主要是局本级追加“药品储备资金”等项目1,086.18万元、结转“优质粮食工程”“粮食系统人员素质能力提升培训费”“自治区军粮综合信息管理平台”项目32.73万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。三是年末结转和结余0.29万元，主要是局本级待上缴财政的利息收入0.29万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加2,800.21万元，增长21.97%。其中：

   （一）收入决算总计15,546.69万元。包括：

  1.本年收入决算合计15,526.70万元。与上年决算相比，增加2,814.56万元，增长22.14%，变动原因：一是财政拨款收入较上年决算增加2,891.00万元，一方面基本支出增加363.82万元，主要是局本级及部门所属单位因离退休费用减少、抚恤金增加、人员增减变动、基本支出结构调整、补缴部分职工医疗保险等原因导致的人员经费和公用经费有所增加；另一方面项目支出增加2,527.19万元，主要是局本级结转“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”项目1,711.15万元、新增“粮食系统人员素质能力提升培训费”“巡查检查费”“粮食品牌提升”“自治区军粮综合信息管理平台”等项目896.90万元、减少“内蒙古粮食高质量发展指数研发”“粮食安全盟市长考核”“粮食应急供应保障”等项目4,409.63万元、增加“药品储备资金”“粮食产业管理经费”“优质粮食工程”等项目支出3,937.97万元、减少“粮食库存检查及质量检测”等项目支出751.52万元，质监中心新增“资质认定复评审”项目650.65万元，内蒙古自治区应急物资储备中心（以下简称“应急物资储备中心”）新增“自治区级救灾储备物资代管费用”项目720.00万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。二是其他收入较上年决算减少76.44万元，主要是局本级减少国粮局拨入53.08万元、质监中心减少国家标准中心拨付检验费24.87万元，与部门各所属单位利息收入减少、第三方机构违约金增加产生差额。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余16.88万元。与上年决算相比，增加16.88万元，增长100.00%，变动原因：主要是质监中心使用非财政拨款结余资金16.88万元。

   3.年初结转和结余3.11万元。与上年决算相比，减少31.24万元，减少90.95%，变动原因：主要是局本级年初结转结余利息收支3.11万元，质监中心因会计差错更正，调整2022年末结转结余为非财政拨款结余产生差额。

   （二）支出决算总计15,546.69万元。包括：

   1.本年支出决算合计15,546.41万元。与上年决算相比，增加2,845.57万元，增长22.40%，变动原因：一是基本支出增加393.13万元，主要是局本级及部门所属单位因离退休费用减少、抚恤金增加、人员增减变动、基本支出结构调整、补缴部分职工医疗保险等原因导致的人员经费和公用经费有所增加。二是项目支出增加2,452.44万元，主要是局本级结转“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”项目1,711.15万元、新增“粮食系统人员素质能力提升培训费”“巡查检查费”“粮食品牌提升”“自治区军粮综合信息管理平台”等项目896.90万元、减少“内蒙古粮食高质量发展指数研发”“粮食安全盟市长考核”“粮食应急供应保障”等项目4,409.63万元、增加“药品储备资金”“粮食产业管理经费”“；优质粮食工程”等项目支出3,937.97万元、减少“粮食库存检查及质量检测”等项目支出751.52万元，质监中心新增“资质认定复评审”项目650.65万元，应急物资储备中心新增“自治区级救灾储备物资代管费用”项目720.00万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。

   2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少1.24万元，减少100.00%，变动原因：主要是减少内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心（以下简称“综合保障中心”）分配至事业基金的利息收入1.24万元。

   3.年末结转和结余0.29万元。结转和结余事项：主要是局本级待上缴基本户利息收入0.29万元。与上年决算相比，减少44.12万元，减少99.36%，变动原因：主要是局本级减少利息收支3.11万元，质监中心因会计差错更正，调整2022年末结转结余为非财政拨款结余产生差额。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度本年收入决算合计15,526.70万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入15,508.64万元，占99.88%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

   本年其他收入18.06万元，占0.12%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度本年支出决算合计15,546.41万元，其中：

   本年基本支出2,925.50万元，占18.82%；

   本年项目支出12,620.90万元，占81.18%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计15,508.64万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加12.01万元，增长0.08%，变动原因：一是基本支出增加347.76万元，主要是局本级抚恤金等人员经费增加，与部门所属单位人员经费减少产生差额。二是项目支出减少335.75万元，主要是局本级追加“药品储备资金”等项目1,086.18万元、结转“优质粮食工程”“粮食系统人员素质能力提升培训费”“自治区军粮综合信息管理平台”项目32.73万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。

与上年决算相比，收、支总计各增加2,891.00万元，增长22.91%，变动原因：一是基本支出增加363.82万元，主要是局本级及部门所属单位因离退休费用减少、抚恤金增加、人员增减变动、基本支出结构调整、补缴部分职工医疗保险等原因导致的人员经费和公用经费有所增加。二是项目支出增加2,527.19万元，主要是局本级结转“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”项目1,711.15万元、新增“粮食系统人员素质能力提升培训费”“巡查检查费”“粮食品牌提升”“自治区军粮综合信息管理平台”等项目896.90万元、减少“内蒙古粮食高质量发展指数研发”“粮食安全盟市长考核”“粮食应急供应保障”等项目4,409.63万元、增加“药品储备资金”“粮食产业管理经费”“优质粮食工程”等项目支出3,937.97万元、减少“粮食库存检查及质量检测”等项目支出751.52万元，质监中心新增“资质认定复评审”项目650.65万元，应急物资储备中心新增“自治区级救灾储备物资代管费用”项目720.00万元，与部门各所属单位年末项目结余指标收回财政产生差额。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算15,508.64万元。与年初预算15,496.63万元相比，完成年初预算的100.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为872.54万元，与年初预算相比增加265.30万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算一致。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算382.75万元，支出决算334.46万元，完成年初预算的87.38%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级减少48.3万元，主要是本年离（退）休人员减少2人，即年内去世2人。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.00万元，支出决算31.19万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算126.33万元，支出决算139.86万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级增加19.95万元，主要是行政人员增加3人，即转任2人，遴选1人；二是应急物资储备中心减少10.34万元，主要是调入人员未定岗，养老保险暂未缴纳。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算63.17万元，支出决算70.04万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一是局本级增加9.97万元，主要是行政人员增加3人，即转任2人，遴选1人；二是应急物资储备中心减少5.07万元，主要是调入人员未定岗，养老保险暂未缴纳。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算295.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：局本级离（退）休人员去世，年中追加经费。

  （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为130.81万元，与年初预算相比增加14.89万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.99万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.34万元，支出决算32.18万元，完成年初预算的150.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是质监中心增加8.37万元，主要是存在缴纳调入人员，补缴在职人员医疗保险情况；二是综合保障中心增加4.03万元，主要是因为年初下达经费不足，年中追加相关费用。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算63.59万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为124.60万元，与年初预算相比减少6.21万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.81万元，支出决算124.60万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为14,380.68万元，与年初预算相比减少261.97万元。其中：

1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算996.01万元，支出决算1,079.36万元，完成年初预算的108.37%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级增加85.96万元，主要是人员经费增加88.98万元，公用经费减少3.03万元。

2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,444.00万元，支出决算1,734.12万元，完成年初预算的70.95%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”项目支出1,711.15万元，结余资金全部收回财政。

3.粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算133.00万元，支出决算133.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算一致。

4.粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算一致。

5.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算700.44万元，支出决算690.87万元，完成年初预算的98.63%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

6.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算2,230.20万元，支出决算2,281.58万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

7.重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算1,310.00万元，支出决算1,750.42万元，完成年初预算的133.62%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级增加440.42万元，主要是“疫情防控医疗物资储备”项目减少375.58万元，“药品储备资金”项目增加816.00万元。

8.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算6,769.00万元，支出决算6,651.32万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,896.19万元，其中：

  （一）人员经费2,525.18万元。主要包括：基本工资434.07万元、津贴补贴522.52万元、奖金133.32万元、绩效工资109.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.86万元、职业年金缴费70.04万元、职工基本医疗保险缴费65.93万元、公务员医疗补助缴费64.88万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金124.60万元、其他工资福利支出166.59万元、离休费189.83万元、退休费175.82万元、抚恤金295.00万元、生活补助27.89万元。

  （二）公用经费371.01万元。主要包括：办公费68.48万元、印刷费4.44万元、水费0.50万元、电费0.28万元、邮电费5.13万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.88万元、差旅费21.30万元、维修（护）费1.50万元、培训费9.11万元、公务接待费0.78万元、劳务费6.65万元、委托业务费34.07万元、工会经费27.38万元、福利费22.49万元、其他交通费用53.85万元、其他商品和服务支出112.46万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12,612.45万元，其中：

  （一）工资福利支出0.00万元。主要包括：部门不涉及在项目内开支工资福利支出情况。

（二）商品和服务支出3,371.98万元。主要包括：办公费57.80万元、印刷费23.16万元、咨询费13.43万元、水费13.21万元、电费17.84万元、邮电费8.70万元、取暖费24.71万元、物业管理费98.46万元、差旅费178.28万元、维修（护）费56.41万元、租赁费8.00万元、会议费38.07万元、培训费27.65万元、专用材料费85.34万元、劳务费57.43万元、委托业务费1,186.85万元、公务用车运行维护费9.32万元、其他交通费用6.90万元、其他商品和服务支出1,460.42万元。

（三）对个人和家庭的补助2.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.00万元。主要是局本级“2023年草原英才”项目资金2.00万元，用于引进人才经济补助。

（四）资本性支出（基本建设）1,711.15万元。主要包括：信息网络及软件购置更新1,711.15万元。

（五）资本性支出7,298.89万元。主要包括：专用设备购置670.05万元、大型修缮53.16万元、物资储备6,575.68万元。

（六）对企业补助228.43万元。主要包括：费用补贴228.43万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算12.13万元，支出决算10.10万元，完成预算的83.26%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算11.35万元，支出决算9.32万元，完成预算的82.12%；公务接待费全年预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是无因公出国（境）事项，以及公务用车购置计划，年初未安排相关预算；二是落实党政机关“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准；三是严格“三公”经费零增长原则，厉行节约，降低经费开支。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出10.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，占92.32%；公务接待费支出0.78万元，占7.68%。其中：

   1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项预算，与上年无变化。

   2.公务用车购置及运行维护费支出9.32万元。其中：

   （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项预算，与上年无变化。

   （2）公务用车运行维护费支出9.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加1.21万元，增长14.94%，变动原因：一是部分公务用车使用时间较长，逐年维修维护成本增加；二是近年来燃料价格呈逐年上升趋势，燃料费用小幅增加。

   3.公务接待费支出0.78万元。其中：国内公务接待支出0.78万元，接待8批次，65人次，开支内容：国家局和其他省市相关单位赴我区开展考察调研、执行任务、检查指导等工作产生的公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.78万元，增长100.00%，变动原因：2022年未安排预算，未开展公务接待活动。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度机构运行经费支出决算371.01万元。比上年决算相比，增加81.50万元，增长28.15%，变动原因：主要是局本级因工作需要，办公费、委托业务费有所增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度政府采购支出总额8,383.73万元，其中：政府采购货物支出5,851.62万元、政府采购工程支出54.63万元、政府采购服务支出2,477.48万元。政府采购授予中小企业合同金额7,907.01万元，占政府采购支出总额的94.31%，其中：授予小微企业合同金额 5,501.05万元，占政府采购支出总额的65.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.16%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）9台。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金12,612.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；内蒙古自治区粮食和物资储备局部门不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目。

组织对“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”、“粮食系统人员素质能力提升培训费”、“粮食品牌提升”3个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出2,447.73万元。其中，对“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”、“粮食系统人员素质能力提升培训费”、“粮食品牌提升”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总结性评价结果如下。

1.（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台

内蒙古自治区储备粮信息化管理平台建设项目支出1,711.15万元，建设核心任务是依托信息化手段，归集粮食购销全环节业务数据信息，强化粮食储备管理部门、收储公司粮库管理能力，依托人工智能、大数据等先进技术管模型，构建标准体系健全、数据统一汇集、风险智能研判、全程，加快研发粮食购销领域动态监即时在线的动态管控平台，推进多跨协同监管，实现“提质、增效、绿色、安全”以及确保“数量真实、质量可靠、储存安全、管理规范、应急有效”的管理目标，从而推动加快全省储备粮库监管信息化、数字化转型升级，实现全自治区粮食购销领域监管信息化建设。平台以政策性粮食购销全自治区一盘棋进行规划设计，按照统一标准、统一接口、统一平台、统一信息系统要求，实现了自治区级、盟市级及旗县级储备粮数据和视频在自治区平台与国家粮食和物资储备管理平台汇集，达成“穿透式监管”，助力粮食治理体系和治理能力现代化的数字化改革。项目综合得分为97.5分，综合绩效评价等级为“优”。

2.粮食系统人员素质能力提升培训费

粮食系统人员素质能力提升培训费项目支出189.01万元，积极推进跨区域合作，先后与高校、学院等机构签订了培训合作协议，共建教育教学交流平台，对提升粮食和物资储备系统干部综合素质具有突破性意义。着力为自治区建立一支高素质专业化人才队伍，共同推动内蒙古自治区粮食和物资储备工作高质量发展再建新功、再添佳绩。大力推进了人才兴粮兴储，以高水平人才选育、青年人才培优、高技能人才倍增、新型智库建设工程为抓手，集聚盘活人才资源，为粮食和物资储备发展提供坚强人才支撑。项目综合得分为97分，综合绩效评价等级为“优”。

3.粮食品牌提升

粮食品牌提升项目支出547.57万元，项目的实施有利于推动粮食高质量发展，深入落实国家粮食安全战略、乡村振兴战略和健康中国战略，持续开展“中国好粮油”行动，聚焦增加绿色优质粮油产品供给，着力优化粮食供给结构，促进粮油品质提升，打造优质粮食品牌，搞活粮食市场和流通，加快粮食产业创新发展、转型升级、提质增效。同时，有利于宣传我区优质粮食品种及精品粮油产品，解决我区原粮销售及增加口粮输入问题。粮食签约数量及粮食销售数量513.6万吨，项目的实施将内蒙古优质粮油品牌和企业推向更广阔的市场。项目综合得分为86分，综合绩效评价等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区粮食和物资储备局部门2023年度在决算中反映“粮食系统人员素质能力提升培训费”、“军粮供应经费”、“资质认定复评审经费”、“马铃薯淀粉补贴经费”、“救灾储备库物资管理经费”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

  1.粮食系统人员素质能力提升培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.86分。全年预算数为194.72万元，执行数为189.01万元，完成预算的97.07%。

项目绩效目标完成情况：已举办各类业务培训和能力素质提升培训班。其中，三长研讨班参训人次92人次，能力素质提升班参训人次160人次，搭建线上培训课件模块1个，录制线上培训课程40课时，有效提升了我区粮食和物资储备部门干部的业务能力和素质水平，加强了干部队伍专业能力培养，聚焦了粮食流通改革发展重点和难点开展业务培训，培训人员满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：项目数量指标未达到预期值，一是由于个别盟市工作调配出现问题，上级主要领导到地方调研相关工作，参训人员无法参会，且由于专业性强，无法被替代，所以导致参会人数未达到相关要求；二是由于参训人数与计划人数发生调整，本着绿色节约工作要求，调整相应印刷册数。

下一步改进措施：提高项目实施过程的管理和监督，使项目顺利进行和保证质量，进一步做好预算绩效管理工作，将绩效管理工作与预算编报、预算执行相结合，持续提升绩效目标编报的合理性，结合部门业务实际情况和需求，合理预计年内正常原因变动的情况，提高年初工作规划水平，从而提高财政资金支出的运行效率。

  2.军粮供应经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.51分。全年预算数为22.98万元，执行数为22.98万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好开展我区军粮业务，服务部队服务基层。其中，开展军粮质量业务检查人次18人，委托专业机构抽样检验军粮质量4批次，完成文件汇编印刷2批次，有效提高中心服务管理水平，切实保障中心工作运转，保障了部队吃上放心粮，服务部队和基层官兵满意度达到93.03%。

发现的主要问题及原因：项目数量指标未达到预期值，一是国家军粮供应办公室未召开全国军粮供应工作会议，我区也相应未召开区内军粮供应工作会议，会议类相关指标未达到年初目标；二是因客观因素，工作计划调整，未在年内安排盟市军供人员业务培训，培训类相关指标未达到年初目标；三是满意度指标年初绩效目标设置不合理，导致评价时指标未达到年初目标。

下一步改进措施：明确各项目计划的目标、任务、实施方案、与控措施，加大对项目的数量和质量把控，以保证项目能够按时、按质完成。

3.资质认定复评审经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.21分。全年预算数为650.66万元，执行数为650.66万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：已顺利完成资质认定复评审、扩项工作。其中，采购标准物质2批次，采购试剂耗材3批次，采购加速溶剂萃取仪1台，采购粘度仪淀粉计数器淀粉白度仪3台，采购液相色谱质谱联用仪1台，有效提升粮油质量安全监测能力建设，投入马铃薯淀粉检测能力，扩增质量检验方法，持续保障检验检测工作稳定运行，仪器使用部门满意度95%，委托检验部门满意度达到97.78%。

发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，一是试剂耗材采购完成时间指标设置与实际完成值有出入；二是仪器设备正常投入使用时间指标设置与实际完成值有出入；三是项目绩效管理需要进一步提高，绩效目标申报表指标设置需要进一步完善。

下一步改进措施：充分考虑各种因素，合理设置指标值，明确各项计划的目标、任务、实施方案、预控措施，加大对项目的数量和质量把控，以保证项目能够按时、按质完成。

  4.马铃薯淀粉补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35.43万元，执行数为35.43万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：已按照自治区本级马铃薯淀粉储备要求，完成轮换。其中，马铃薯淀粉动态轮换数量等于1000吨，马铃薯淀粉保管数量1000吨，有效提高马铃薯淀粉的应急保障水平，持续保障马铃薯淀粉粮食安全，工作人员满意度达到90%。

5.救灾储备库物资管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.38分。全年预算数为264.34万元，执行数为264.34万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：已完成自治区级救灾储备库储备物资的集中储备、日常管理。其中，设备设施购置4次，维修维护12次，应急物资晾晒防潮防住调运调拨搬运等6次，新建库房可研报告编制1次，有效提升了应急设备设施保障水平，保障了应急储备库安全运行，提升了应急处置能力，持续保障受灾地区群众能得到及时救助，提升了储备库智能管理水平，人民群众对应急救灾工作满意度达到97.04%。

发现的主要问题及原因：一是原有库房信息化仓储设施升级改造可研报告编制次数指标设置与实际完成值有出入；二是库区新建库房可研报告编制时间时效指标设置与实际完成值有出入，三是项目绩效管理需要进一步提高，绩效目标申报表指标设置需要进一步完善。

下一步改进措施：继续明确各项工作计划的目标、任务、实施方案、预控措施，加大对项目的数量和质量把控，以保证项目能够按时、按质完成。

粮食系统人员素质能力提升培训费项目绩效自评表如下：

军粮供应经费项目绩效自评表如下：

资质认定复评审经费项目绩效自评表如下：

马铃薯淀粉补贴经费项目绩效自评表如下：

救灾储备库物资管理经费项目绩效自评表如下：

   （三）部门项目绩效评价结果。

   以（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

  内蒙古自治区粮食和物资储备局

2023年内蒙古自治区储备粮信息化管理平台

项目绩效评价报告摘要

一、评价概况

（一）项目资金分配及总体使用情况

2023年内蒙古自治区储备粮信息化管理平台项目年初预算数2420.00万元，调整后全年预算数1711.15万元，截至2023年12月底，已支出1711.15万元，执行率为100%，执行情况好。

（二）评价综合得分

绩效评价组在内蒙古自治区粮食和物资储备局自评的基础上，根据所收集和审核的基础资料，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照此次绩效评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行了全面定量、定性分析和综合评价，形成初步结论，在此基础上形成本次绩效评价分数和绩效评价报告。绩效评价组对2023年内蒙古自治区储备粮信息化管理平台项目进行综合评价，项目综合得分为97.50分，综合绩效级别为“A”。具体得分如下：

2023年内蒙古自治区储备粮信息化管理平台项目综合评价得分

二、项目概况

（一）项目背景

落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府改革完善粮食体制机制加强粮食储备安全管理的要求，创新信息化管理方式。完善全国粮食储备布局地理信息系统，健全储备库统一的信息监控网络，将各级储备信息化平台纳入全国粮食储备布局地理信息和储备库动态监管应用系统，实现各类监管数据一张图、一张表。全面提升监管应用支撑，建好地方政府储备粮及其他政策性粮食库存动态监管系统，并向国家粮食和储备局提供数据信息，以便及时有效地服务粮食购销监管，充分发挥信息技术在确保库存真实、防止管理失职和腐败犯罪等方面的重要作用。

落实《粮食行业省级平台建设技术指引》、《地方粮库信息化建设技术指引》和《粮食购销领域信息化监管规范》要求，合理运用云平台、移动式收储系统等部署灵活、使用便捷、经济适用的方式，加快地方政府储备粮库信息系统建设。一方面，面向储备粮承储企业在云端统筹建设智能化粮库云应用，实现业务应用统筹集约建设；另一方面，对接储备粮承储企业自建智能化粮库应用平台。实现地方储备粮联网监管全覆盖。

（二）项目内容

按照内蒙古自治区政务信息化投资建设的相关要求，信息化基础设施统一采用信创云平台提供的基础设施云服务（IaaS），各类政务应用建设项目不再投资建设项目专用的信息化基础设施。为此本项目将依托信创云平台提供的基础设施和通用软件平台，实现建设任务所需的业务应用、数据资源和相关的支撑体系。基于本项目建设目标，项目建设内容可概括为1中心、2应用、3体系。

1中心：全区储备粮数据资源中心，实现全区地方储备粮、应急物资承储数据的统一开发、统一治理和统一服务，面向业务应用和终端用户提供多任务场景数据赋能应用和自助式数据应用构建能力。

2应用：储备管理云应用和承储管理云应用。

储备管理云应用包括：储备粮管理、物资储备管理、“一整两通”综合评价系统、自治区储备粮综合信息展示系统、储备粮业务数据接入与监管系统、视频平台等应用。承储管理云应用包括：原粮承储管理、成品粮承储管理、物资承储管理、物资承储管理APP、油脂承储管理等应用。

3体系：标准规范体系、信息安全体系和运行维护体系。

三、项目绩效

（一）项目产出达到年初计划值

1.产出数量

项目建设完成1个中心，即全区储备粮数据资源中心，建设完成2个应用，即储备管理云应用和承储管理云应用，建设完成3个体系，即标准规范体系、信息安全体系和运行维护体系。

2.产出质量

根据平台用户使用意见反馈，通过平台流程作业，改变了传统手工操作的工作方式，规范了粮食仓储管理、出入库管理以及安全管理，提升了工作效率，规范粮食业务流程，降低不安全因素。但部分用户反映平台存在视频监控卡顿、响应较慢，粮情粮温与实际有出入，平台稳定性不足的情况。

通过查看内蒙古粮食储备数据云图截图，截至绩效评价日，平台已覆盖自治区内145个承储库点，地方储备粮承储库点信息化覆盖率为100%。

3.产出时效

通过查看内蒙古自治区粮食和物资储备局《关于报送2024-2025年信息化建设需求的函》（内粮仓字〔2023〕262号）和《初步验收报告》，项目于2022年8月批复，2023年5月完成项目建设招标，2023年6月正式开工，2023年11月完成初步验收，内蒙古自治区储备粮信息化管理平台项目在建设周期18个月内完成。

4.产出成本

截至2023年12月底，项目计划成本1711.15万元，实际成本1711.15万元，未超出预算。通过查看采购资料，未发现一项超出初步设计概算的费用。

（二）经济效益总体较好

1.项目有利于提高粮食行业整体工作效率，降低管理成本。

2.项目有利于打击粮库舞弊行为，减少粮食损耗，提升粮库效益。

（三）社会效益总体较好

1.项目有利于保证粮食安全，增强粮食应急保障能力。

2.项目有利于提升粮食流通产业现代化发展水平。

（四）可持续影响总体较好

1.项目有利于规范粮食业务流程，持续提升全区粮食行业信息化服务能力。

2.项目有利于持续对粮食购销环节动态监管，实现“穿透式监管”。

（五）满意度总体较好

本次绩效评价通过发放问卷调查方式，对平台使用者进行满意度调查，共填写问卷20份。问卷调查结果显示，平台使用者对项目实施效果的满意程度好，对项目实施的满意度综合得分98分。

四、存在问题

（一）项目绩效管理有待进一步提高，绩效指标编制不够科学合理

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。该项目指标细化量化程度不足，未能全面反映项目年度目标，例如社会指标仅一项为落实粮食安全省长责任制考核，不足以体现项目建成后产出的效益；质量指标为实现全区地方储备粮承储数据和视频高质量稳定上传，目标值为1项，指标设置不够具体、清晰，绩效指标设计不够科学合理。

（二）平台总体运行平稳，但需要进一步加强培训

根据平台用户使用意见反馈，通过平台流程作业，改变了传统手工操作的工作方式，规范了粮食仓储管理、出入库管理以及安全管理，提升了工作效率，规范粮食业务流程，降低不安全因素。但部分用户反映平台使用不熟悉，操作不熟练，建议继续加强平台使用人员的操作指导和培训。

五、有关建议

（一）加强绩效管理工作，细化绩效指标编制

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）等有关规定，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。建议项目实施单位应高度重视预算绩效管理工作，优化项目绩效目标编报的科学性、合理性、可操作性，持续细化绩效指标的设置，清晰准确反应预期产出和效果。

（二）加强业务培训，持续优化系统

督促承建单位采用线上会议、线下交流、制发操作手册和视频授课等多种形式，做好平台系统使用的培训指导工作，不断提高系统使用效能。组织库点人员按国家粮食和物资储备局要求登录国家平台进行自查，对上传错误数据等问题进行整改。运行过程中积极收集反馈，对于在使用过程中遇到可以调优的功能，进行优化升级，保障系统易用性。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：云祺           联系电话：0471-6944699

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。