目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担全区军粮供应相关工作；对接军队供应需求，保障军队粮油供应，做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作；研究拟订全区军粮供应应急保障预案并实施。

（二）负责军供网点维修改造及管理；协助开展军粮供应系统军民融合，对接国民经济动员和双拥共建工作；协调军供企业做好军粮供应工作。

（三）承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理的相关工作，承担军粮普通密码相关工作；

（四）参与拟订全区军供系统财务政策制度，协助组织开展军粮质量和财务复查等工作。

（五）承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）机构情况

内蒙古自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级全额拨款事业单位。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、业务科。

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）军供粮源统筹工作有序展开

严格按照2022年度专项成品粮油采购合同要求，督促各盟市军粮供应管理机构及军供站点落实统筹相关政策，做好新旧粮源交替衔接工作，杜绝新合同履约期内仍然长期供应旧粮的情况发生，确保粮源组织环节顺畅，调运、储存、供应、回款各个环节有序衔接。

（二）发挥军地互联互通机制，解决边防部队配送费用

根据驻额济纳旗边防旅要求军粮供应站配送粮油的切实需求，经北部战区与自治区军民融合办沟通协调，通过专题会议决定从自治区财政厅安排专项资金55万元，解决为边防部队送粮难问题。阿拉善左旗、额济纳旗和乌拉特中旗自2022年初开始向边防连队配送粮油服务。

（三）服务基层、服务部队，多措并举完善监督服务机制

1.逐步完善《协议价粮油及串换品种采购供应方案》的制定和实施工作。征求武警内蒙古总队保障部意见，总结近两年粮油保障情况，对新的供应模式进行大胆探索，依据国家相关政策规定，制定出适合我区实际的《议价粮油和品种串换指导方案》，紧贴部队需求，让基层军供部门工作有抓手。同时与武警内蒙古总队签订了《军粮、食用油应急保障供应协议》，加强军供部门应急反应和保障能力。

2.强化线上军粮质量检查工作。利用国家粮油交易平台的质量追溯等功能，发现供货企业质检报告项目缺失、供货等级不符相关问题以及第三方质检报告上传不规范等问题6起，及时下发通报，对相关供货企业进行教育批评，做到了发现问题，及时采取应对措施。

3.按照军粮质量管理办法相关要求，4月中旬对锡林郭勒盟和阿拉善盟两地的军供站点所储专项成品粮油进行了抽查，并完成了向指定第三方检测机构送样的工作。此次共抽查大米、小麦粉、食用植物油、大豆4个种类，8个企业的产品，所有产品都符合相关质量标准。

（四）对朱日和直属供应站进行调研指导，启动企业改制工作

我中心派专人于5月22日在自治区粮食和物资储备局宝鲁副局长的带领下，对朱日和直属供应站企业改制工作进行实地调研，调研的还有自治区储备粮管理公司相关人员。此次调研主要是了解朱日和直属供应站改制前期准备工作进行情况；储备粮管理公司实地查看了朱日和直属供应站资产、人员及债权债务等相关情况。目前，改制工作在自治区国资委的指导下稳步推进中。

（五）加大了对军民融合军粮供应工程建设项目督导力度

1.呼和浩特市军民融合综合保障基地建设稳步推进。在资金到位、手续完备的前提下，呼和浩特市项目建设有条不紊进行。我中心在5月末和9月中旬，对呼和浩特市军民融合综合保障基地项目进行现场督导，要求呼和浩特市军供站进度与质量并重，争取按期完工，达到预期规划要求。

2.赤峰市军民融合综合保障基地项目开工建设。目前赤峰市工程项目建设已经开工建设，预计于2023年中下旬完成竣工验收。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度收入、支出决算总计428.70万元。与年初预算相比，收、支总计各增加84.45万元，增长24.53%，变动原因：基本支出增加1.41万元、项目支出增加83.04万元（增加涉密项目94.5万元，减少军粮供应经费11.46万元）；与上年决算相比，收、支总计各增加124.89万元，增长41.11%。其中：

（一）收入决算总计428.70万元。包括：

1.本年收入决算合计428.70万元。与上年决算相比，增加124.89万元，增长41.11%，变动原因：增加了配送费等项目149.5万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计428.70万元。包括：

1.本年支出决算合计428.70万元。与上年决算相比，增加124.89万元，增长41.11%，变动原因：增加了配送费等项目149.5万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度本年收入决算合计428.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入428.70万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度本年支出决算合计428.70万元，其中：

本年基本支出128.67万元，占30.01%；

本年项目支出300.04万元，占69.99%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计428.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加84.45万元，增长24.53%，变动原因：基本支出增加1.41万元、项目支出增加83.04万元（增加涉密项目94.5万元，减少军粮供应经费11.46万元）；与上年决算相比，收、支总计各增加124.89万元，增长41.11%，变动原因：增加了配送费等项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算428.70万元。与年初预算344.25万元相比，完成年初预算的124.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17.72万元，与年初预算相比增加1.36万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.56万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的225%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员基本绩效工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.2万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的90.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初退休1人，养老保险缴费支出相应减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.6万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的78.7%。决算数与年初预算数的差异原因：年初退休1人，职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.57万元，与年初预算相比减少0.58万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.22万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的  86.26%。决算数与年初预算数的差异原因：年初退休1人，行政单位医疗缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.83万元，与年初预算相比增加1.56万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.27万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的  121.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数增大。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为395.59万元，与年初预算相比增加82.13万元。其中：

1.粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算96.46万元，支出决算95.55万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

2.粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24.00万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的52.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因培训费、差旅费减少。

3.粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算一致。

4.粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。年初预算138.00万元，支出决算138.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算一致。

5.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目是部门对下转移支付项目，因项目实施主体变化，追加到我中心。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算128.67万元，其中：

（一）人员经费113.57万元。主要包括：基本工资28.64万元、津贴补贴37.64万元、奖金13.96万元、机关事业基本养老保险缴费8.34万元、其他社会保障缴费0.2万元、退休费5.76万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、住房公积金8.83万元。

（二）公用经费15.10万元。主要包括：办公费2.33万元、水费0.01万元、电费0.08万元、邮电费1.5万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.88万元、差旅费0.67万元、工会经费1.15万元、福利费1.44万元、其他交通费用5.33万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算300.04万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出12.54万元。主要包括：办公费5.06万元、差旅费1.38万元、劳务费1.8万元、委托业务费4.3万元。

   （三）对企业补助287.50万元。主要包括：费用补贴287.50万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位年初没有安排此项支出，2021年和2022年严格控制执行预算，厉行节约，取得很大成果。

1. 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度预算安排项目  4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额300.04万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额300.04万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度机构运行经费支出决算15.10万元。比上年决算相比，减少6.38万元，减少29.70%，变动原因：因疫情原因差旅费培训费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度政府采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额2.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区军粮供应中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区军粮供应中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金205.54万元，占一般公共预算项目支出总额的68.5%；2022年本中心有1个项目涉密，未开展绩效自评；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位无重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区军粮供应中心2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.军粮节假日补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.75分。全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增供优质“雪花粉”、绿豆，丰富了部队饮食生活，部队满意。做好后勤保障服务。提高了我区绿色优质产品的知名度，产生了良好的社会效益，体现了党和政府对人民子弟兵的关怀。发现的主要问题及原因：资金预算执行率偏低。原因：一是军供站销售雪花粉、绿豆按进价销售，没有补贴收入，采购、销售中产生的损耗和费用企业自行承担。有些企业经营状况不好，无力承担。二是部队伙食单位对此项政策了解不足。三是部队可以通过品种串换刷卡购买，不想另外花伙食费；下一步改进措施：建议按销售金额的10%给企业补贴费用，弥补军供站采购、销售环节产生费用和损耗，提高企业增供的积极性。加强规范资金管理，优化资金下达流程，严格按照要求拨付资金，加强监督检查力度，确保资金安全。

2.军粮供应经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.28分。全年预算数为16.5万元，执行数为12.54万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：保证日常工作运转，满足中心员工的工作需求，并做到部队满意、政府放心。发现的问题及原因：预算编制科学合理性有待加强，项目执行需要加强管理，做到合理充分。加大单位各部门工作紧密衔接。下一步改进措施：加强项目绩效目标的制定使绩效目标覆盖项目实施内容，使项目绩效目标设置与预算支出结构能够匹配。

3.配送费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.26分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据驻额济纳旗边防旅要求军粮供应站配送粮油的切实需求，经北部战区与自治区军民融合办沟通协调，最终采取依托现有额济纳旗、阿拉善左旗、乌拉特中旗3个军粮供应站送粮上门的方式解决部队购粮问题，保障了边远地区军粮供应，有效解决线长面广军粮供应的问题，方便了部队购粮。发现的主要问题及原因：配送费资金分配不准确。原因：部队临时调整导致费用分配不准确。下一步改进措施：1.精确细化配送费分配资金，优化资金下达流程，严格按照要求拨付资金。2.加强监督检查力度，确保资金安全，提高资金使用效益，强化支出责任，全面实施预算绩效管理。

军粮节假日补贴项目绩效自评表如下：

军粮供应经费项目绩效自评表如下：

配送费绩效自评表如下：