目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算支出决算情况说明

七、一般公共预算基本支出决算情况说明

八、一般公共预算项目支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十二、项目支出决算情况说明

十三、机构运行经费支出决算情况说明

十四、政府采购支出决算情况说明

十五、国有资产占用情况说明

十六、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

主要职能职责是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理，保障应急物资数量及质量，保障应急物资存储、保管、发运、安全、消防及仓库维修维护等管理工作，保障应急物资专项用于自然灾害救助，保障应急物资统一调拨、无偿使用、送达及时,保障应急工作持续向好发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、医疗物资储备科、救灾物资储备科。按照自治区深化事业单位改革工作要求，根据《关于自治区粮食和物资储备局所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕160号）文件，成立内蒙古自治区应急物资储备中心，撤销原内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心，内蒙古自治区应急物资储备中心是自治区粮食和物资储备局所属相当于正处级公益一类事业单位。

年末独立编制机构数1个，与上年一致，无增减变动。

年末独立核算机构数1个，与上年一致，无增减变动。

核定事业编制12人，年末实有人数9人，其中：在编在职人员9人,相比上年减少5人，2022年事业单位机构改革转隶人员6人，2022年7月新增在编人员4人，2022年9月退休1人，退休人员移交社保部门；其他人员6人，为长期聘用人员。

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

 2022年，按照局领导指示精神和中心负责人正确领导下，我中心全体人员认真履职，相互配合和支持，积极开展应急物资储备和调运等各项工作，较好的完成了中心所承担的工作任务。具体工作内容如下：

（一）认真做好物资储备库各项基础工作

一是完成应急物资储备中心相关的制度编制，中心全体工作人员在中心主任带领下群策群力，经过反复研讨，多次修改、校对，完成应急物资储备中心较为完整的一套制度汇编。

二是积极配合自治区应急厅针对地震发生后的紧急情况下，开展应急演练，演练中全体工作人员衔接有序、集结迅速，既加强了中心全体工作人员的业务能力又积累了实战经验，圆满的完成该次演练。

三是中心全体党员干部深入学习中央经济工作会议、中央农村工作会议、十九届六中全会等会议精神，全体党员干部在学习时积极交流研讨。在支部组织学习习近平总书记在参加十三届全国人民代表大会第五次会议内蒙古代表团审议时发表的重要讲话精神，全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉走好“五个必由之路”。按照局党组指示精神，支部围绕规范党的政治生活，特别是治理庸俗化、交易化问题，开展了专题学习。深入的学习了习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述。再次深入学习《中国共产党章程》，积极开展党史学习教育，在支部全体党员干部之间开展批评与自我批评。

四是中心全体人员学习贯彻党的二十大会议精神、习近平总书记的重要讲话精神、孙绍骋书记在全区学习贯彻党的二十大精神领导干部大会上的讲话精神，积极开展专题学习，进行集中研讨，围绕贯彻落实党的二十大精神进行交流发言。

五是多次积极配合专案组检查提供相关资料工作；完成事业单位机构改革法人注册及转隶人员备案填报等工作；完成职工医疗、养老等各项社会保险核定缴交工作，保证职工合法权益。

六是多次联系自治区民政厅尽快完成应急物资储备库竣工验收工作。

七是跟内蒙古晟泰热力股份有限公司协调解决供热管网及换热站设备安装工作。

（二）应急物资2022年物资调出情况

（1）2022年4月20日，调往自治区机关事务管理局12平米棉帐篷5顶。

（2）2022年6月5日至7日紧急向二连浩特市应急管理局调拨应急物资12平米棉帐篷50顶、20平米棉帐篷150顶、棉被6000条、折叠床200张。

（3）2022年7月5日，调往呼伦贝尔市应急管理局救灾物资发电机6台、场地灯7套。

（4）2022年10月至12月新冠疫情爆发时期调出物资共计45批次97,552件（套）。

（三）应急物资2022年新购进物资入库情况

2022年9月，按照自治区粮食和物资储备局的新购进物资接收存储要求，即时联系物流企业，组织全体同志，积极投入到物资调运工作中。经过全体同志的不懈努力，将新购进的2批次物资入库，第一批次物资品种包括工具箱、棉帐篷、折叠床等16类，物资共计201,895件（套），第二批次物资品种包括棉大衣、电暖气等9类，物资共计81,300件（套），2批次入库物资共计283,195件（套），确保无任何差错，圆满完成新购进物资入库任务。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、预算执行情况分析

收入支出与预算对比情况如下表：

2022年度收入、支出决算总计390.92万元。与年初预算相比，收、支总计减少67.42万元，减少14.71%，变动原因：（一）收入方面，财政拨款收入较年初预算减少67.42万元，减少14.71%，一方面项目支出减少91.83万元，主要是：一是应急物资储备库自接收以来，库区建设工程及消防工程一直未验收，需要修缮维护的项目不能开展，否则改变原貌影响验收；二是正值疫情，外地调研、考察、学习的工作减少，有的取消，另一方面基本支出增加24.41万元，主要是2022年7月新增在编人员4人。（二）支出方面，财政拨款支出较年初预算减少67.42万元，减少14.71%，一方面项目支出减少91.83万元，主要是：一是应急物资储备库自接收以来，库区建设工程及消防工程一直未验收，需要修缮维护的项目不能开展，否则改变原貌影响验收；二是正值疫情，外地调研、考察、学习的工作减少，有的取消，另一方面基本支出增加24.41万元，主要是2022年7月新增在编人员4人。

二、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度收入、支出决算总计390.92万元。与年初预算相比，收、支总计各减少67.42万元，减少14.71%，变动原因：本年人员经费追加65.34万元，调减基本支出40.92万元，调减项目支出－救灾储备库物资管理经费91.83万元；与上年决算相比，收、支总计各减少125.45万元，减少24.29%。其中：

（一）收入决算总计390.92万元。包括：

1.本年收入决算合计390.92万元。与上年决算相比，减少125.45万元，减少24.29%，变动原因：本年年初预算458.33万元，上年年初预算695.35万元，相比上年年初预算减少237.02万元，为2022年事业单位机构改革，本单位在编在职人员及退休人员减少，故人员经费减少166.78万元、公用经费减少9.24万元、项目支出－综合业务运转保障经费支出减少61.00万元；本年人员经费追加65.34万元，为2022年7月新增在编人员4人；本年相比上年增加了基本支出的调减23.52万元；本年相比上年减少了项目支出的调减69.76万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计390.92万元。包括：

1.本年支出决算合计390.92万元。与上年决算相比，减少125.45万元，减少24.29%，变动原因：基本支出 100.75万元，相比上年减少134.20万元，为2022年事业单位机构改革，本单位在编在职人员及退休人员减少；项目支出290.17万元，相比上年增加8.76万元，取消了一个项目“综合业务运转保障经费”故年初预算减少61.00万元，本年相比上年减少了项目支出的调减69.76万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

三、收入决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度本年收入决算合计390.92万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入390.92万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

四、支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度本年支出决算合计390.92万元，其中：

本年基本支出100.75万元，占25.77%；

本年项目支出290.17万元，占74.23%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心 2022年度财政拨款收入、支出决算总计390.92万元，与年初预算相比，收、支总计各减少67.42万元，减少14.71%，变动原因：本年人员经费追加65.34万元；调减基本支出40.92万元；调减项目支出“救灾储备库物资管理经费”91.83万元；与上年决算相比，收、支总计各减少125.45万元，减少24.29%，变动原因：基本支出 100.75万元，相比上年减少134.20万元，为2022年事业单位机构改革，本单位在编在职人员及退休人员减少；项目支出290.17万元，相比上年增加8.76万元，取消了一个项目“综合业务运转保障经费”故年初预算减少61.00万元，本年相比上年减少了项目支出的调减69.76万元。

六、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算390.92万元。与年初预算458.33万元相比，完成年初预算的85.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为7.90万元，与年初预算相比减少1.49万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.26万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的 85.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月退休1人，退休人员移交社保部门。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.13万元，支出决算2.56万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月退休1人，退休人员移交社保部门。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.07万元，与年初预算相比增加1.51万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.85万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的  142.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新增在编人员4人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.71万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的117.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新增在编人员4人。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.03万元，与年初预算相比增加4.14万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    4.89万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的184.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新增在编人员4人。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为367.92万元，与年初预算相比减少71.57万元。其中：

1.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算    57.49万元，支出决算77.75万元，完成年初预算的  135.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年7月新增在编人员4人，2022年9月退休1人，退休人员移交社保部门，故基本支出－事业运行决算高于预算。

2.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算382.00万元，支出决算290.17万元，完成年初预算的75.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是应急物资储备库自接收以来，库区建设工程及消防工程一直未验收，需要修缮维护的项目不能开展，否则改变原貌影响验收；二是正值疫情，外地调研、考察、学习的工作减少，有的取消。

七、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算100.75万元，其中：

（一）人员经费96.65万元。主要包括：基本工资35.91万元、津贴补贴15.69万元、奖金7.70万元、绩效工资14.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元、职业年金缴费2.56万元、职工基本医疗保险缴费4.06万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金9.03万元。

（二）公用经费4.09万元。主要包括：办公费1.35万元、工会经费1.72万元、福利费1.02万元。

八、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算290.17万元，其中：

（一）商品和服务支出154.47万元。主要包括：办公费5.75万元、水费20.00万元、电费3.92万元、邮电费2.54万元、取暖费21.73万元、物业管理费43.06万元、维修（护）费9.00万元、劳务费47.46万元、公务用车运行维护费1.01万元。

（二）资本性支出135.70万元。主要包括：办公设备购置7.34万元、专用设备购置14.60万元、大型修缮113.76万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度财政拨款“三公”经费预算3.00万元，支出决算1.01万元，完成预算的33.67%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算1.01万元，完成预算的33.67%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是受疫情影响，公务用车次数减少；二是本着厉行节约、“零增长”的原则，努力降低公务用车运行成本，降低公务用车运行维护费预算支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度财政拨款“三公”经费支出1.01万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出1.01万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少2.56万元，减少71.64%，变动原因：2022年事业单位机构改革，本单位公务用车保有量由5辆减少为1辆，本着厉行节约的原则，又因疫情原因，故公务用车运行维护费有所减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十二、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1个，完成项目1个，项目支出总金额290.17万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额290.17万元，本年其他资金0.00万元。

十三、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度机构运行经费支出决算4.09万元。与上年决算相比，减少3.61万元，减少46.89%，变动原因：2022年事业单位机构改革，本单位在编在职人员及退休人员减少，故机构运行经费支出相应减少。

十四、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度政府采购支出总额161.06万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出113.76万元、政府采购服务支出44.31万元。授予中小企业合同金额113.76万元，占政府采购支出总额的70.63%，其中：授予小微企业合同金额113.76万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十五、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区应急物资储备中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金290.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无重点评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区应急物资储备中心2022年度在决算中反映“救灾储备库物资管理经费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.救灾储备库物资管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.16分。全年预算数为    309.27万元，执行数为290.17万元，完成预算的 93.82%。

项目绩效目标完成情况：按照项目资金支出计划，基本完成了应急物资集中储备、日常管理；保障了应急物资安全存储及库区维修维护消防等安全管理；保障了应急物资统一调拨、及时入库、及时出库、及时发运等各项绩效目标任务。社会效益指标完成情况：保障了受灾地区群众得到及时救助，保障了应急物资储备安全仓库运行安全。可持续影响指标完成情况：保障了仓储物资应急需要，保障了应急工作持续稳定发展。

发现的主要问题及原因：年初绩效目标设定不够合理，部分三级指标设置的不够祥细，需要进一步提升项目绩效管理水平，绩效目标申报表各项指标设置有待完善。下一步改进措施：在下年度编报项目绩效目标时根据各项指标的完成情况更加合理设置绩效目标，继续做好预算绩效管理工作，持续提高财政资金使用效益。

（三）单位项目绩效评价结果

我单位无重点评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开

联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽丽        联系电话：0471-6944660

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。