内蒙古自治区粮油标准质量监测中心

2023年单位预算公开报告

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心

2023年02月13日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心是经自治区编办批准，为自治区粮食和物资储备局所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、参与粮食质量国家标准、行业标准、地方标准及相关技术规范的研究、制修订、宣贯和技术应用推广等工作；

2、协助开展“优质粮食工程”等项目的组织实施工作；

3、承担国家、自治区储备粮的库存质量监测工作、承担新收获粮食质量安全监测、质量调查、品质测报等工作；

4、协调全区粮食和物资储备质量安全检验监测体系建设、运行管理及培训考核工作；

5、承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位属独立事业编制机构，公益一类事业单位，年末独立编制机构数1个，独立预算单位1个。

（一）内蒙古自治区粮油标准质量监测中心机构及人员基本情况

我单位属于财政拨款的事业单位，公益一类事业单位，与去年相比，无变动。

人员基本情况：编制人数12人，事业编制人数12人。年末实有财政供养人数9人，在职人员9人，比上年净减少1人，原因是退休1人、调出1人、调入1人；退休人员7人，与去年相比，增加1人，退休人员已全部移交社保。

（二）内蒙古自治区粮油标准质量监测中心纳入预算编制情况

纳入2023年单位预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分

2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1195.55万元，包括一般公共预算拨款收入1159.55万元、其他收入36.00万元。

支出预算1195.55元，主要用于粮油质量监测、实验室正常运转、资质认定复评审各项工作所发生的基本支出和项目支出。

预算收支比上年增加463.01万元，增幅63.21%。主要原因：一是新增资质认定复评审项目资金652.00万元；二是减少实验室外墙加固维修项目资金119.00万元；三是自有资金减少74.84万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1195.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1159.55万元，占比96.99%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；，其他收入36.00万元，占比3.01%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1195.55万元，其中：基本支出331.55万元，占比27.73%；项目支出864万元，占比72.27%；事业单位经营支出0元，占比0%。

主要用于“事业运行、粮油质量监测、业务用房及专用设备运行维护、资质认定复评审”等方面支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年单位预算基本支出295.55万元,其中:人员类支出286.00万元,主要包括:基本工资50.63万元、津贴补贴27.16万元、奖金11.44万元、绩效工资27.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.87万元、职业年金缴费6.94万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、公务员医疗补助缴费5.67万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金14.11万元、其他工资福利支出110.00万元、退休费12.77万元,较上年减少114.65万元,主要原因是:工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年增加;公用经费支出9.55万元,主要包括:办公费1.83万元、工会经费4.38万元、福利费3.34万元,较上年增加0.2万元,主要原因是:公用经费在合理范围内小幅度增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1159.55万元，包括：一般公共预算财政拨款1159.55万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算资金0元，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算1159.55万元，包括：社会保障和就业支出（类）33.58万元，占比2.90%；卫生健康支出（类）11.41万元，占比0.98%；住房保障支出（类）14.11万元，占比1.22%；粮油物资储备支出（类）1100.45万元，占比94.90%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算1159.55万元，比上年增加537.85万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）33.58万元，比上年预算数增加6.22万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款预算数12.77万元，比上年增加7.06万元，变动原因：增加对个人和家庭的补助支出。此项支出主要用于退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数13.87万元，比上年减少0.56万元，变动原因：本年退休1人、调出1人、调入1人。此项支出主要用于养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数6.94万元，比上年减少0.28万元。变动原因：本年退休1人、调出1人、调入1人。此项支出主要用于职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）11.41万元，比上年预算数减少0.82万元，其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数5.74万元，比上年减少0.81万元。变动原因：本年退休1人、调出1人、调入1人。此项支出主要用于医疗保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数5.67万元，比上年减少0.01万元。变动原因：本年退休1人、调出1人、调入1人。此项支出主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3.住房保障支出（类）14.11万元，比上年预算数增加2.83万元，均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，增加的主要原因为：在职人员公积金基数增加。此项支出主要用于缴纳住房公积金。 

4.粮油物资储备支出（类）1100.45万元，比上年预算数增加529.61万元，其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数236.45万元，比上年增加106.61万元。变动原因：本年退休1人、调出1人、调入1人。此项支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关运行经费，以保障实验室正常运行，开展日常工作。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：财政拨款预算数864万元，比上年增加423万元。主要原因：新增“资质认定复评审经费”652.00万元，减少“实验室外墙加固维修”119.00万元。此项支出主要用于粮油质量监测、粮油质监实验室运行、资质认定复评审等工作。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

1. 国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，占总支出的0.36%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

其中：

1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元，比上年增加0万元，增长%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增幅0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额774.30万元，其中：政府采购货物预算721.20万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算53.10万元。涵盖“专用设备”、“纸制品及印刷品”、“其他印刷服务”“车辆加油服务”、“车辆维修和保养服务”、“车辆保险服务”、“物业服务”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产61.25万元，较上年减少78.57%，占资产总额1.86%；固定资产3127.73万元，较上年减少15.38%，占资产总额94.76%；在建工程0元，较上年无变化；无形资产111.44万元，较上年减少10.73%，占资产总额3.38%。2023年新增资产配置计划671.93万元，计划新增资产专用设备4台/套。

车辆账面净值35.27万元，占固定资产净值的1.13%。共有车辆2辆。其中：业务用车1辆、特种专业技术用车1辆，用于业务用车、田间地头粮食质量移动快速检测食品安全指标，包括重金属污染物质，真菌毒素有害物质，农药残留有害物质，转基因农作物等的流动检测。

单位价值100万元以上专用设备7台（套），单位价值200万元以上专用设备1台（套），用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2023年，填报绩效目标的当年预算项目17个，公开绩效目标17个,其中单位预算项目17个，转移支付项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1195.55万元，其中：单位项目支出预算1195.55万元，转移支付项目支出预算0万元，公开填报绩效目标的项目支出占全部项目支出预算的100%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙扬 联系电话：0471-5611060

第六部分

2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表详见附件；

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而预算编制的计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

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