内蒙古自治区粮食和物资储备局本级

2023年预算公开报告

                                 内蒙古自治区粮食和物资储备局

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目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会的部门管理机构，为副厅级。自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

（二）单位主要职责

1.起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备，负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4.拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

5.根据自治区储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理，拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

7.负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。

（1）与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理，重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

（2）与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置情况

按照（厅发[2018]31号）和（内机编办发[2022]19号）文件，核定内蒙古自治区粮食和物资储备局编制机关行政编制52名。其中：局长一名(副厅级)、副局长3名(正处级)、督查专员2名。内设9个处室：办公室、政策法规处（研究室）、粮食调控处、物资储备处、安全仓储和建设处、财务处、执法督查处、机关党委（人事处）、离退休人员工作处。

（二）人员情况

2022年末实有人数53人，其中:在职行政人员40人，行政离休人员13人。

离休人员较上年减少2人，为年内死亡2人。

在职人员人数较上年无变化。

（二）单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况如下：

单位情况表

2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算12165.93万元，其中一般公共预算资金收入预算9745.93万元，上年结转结余一般公共预算2420万元。相比2022年预算8757.25万元，增加3408.68万元，增长38.92%。

支出预算12165.93万元。其中，基本支出1525.93万元，项目支出10640万元。相比2022年预算8757.25万元，增加3408.68万元，增长38.92%。

预算收支比上年增加3408.68万元，增长38.92%。主要原因为：一是新增“2023年草原英才项目资金”2万元、“救灾物资储备资金”5692万元，结转2022年“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”2420万元。二是减少“上年结转救灾储备物资”4500万元、“上年结转电子公文系统改造升级项目”89.13万元、“上年结转粮洽会及好粮油展”84.97万元、“上年结转粮食安全盟市长考核”19.97万元、“内蒙古粮食高质量发展指数研发项目”130万元。三是根据工作需要，调整留存本级的专项资金项目“优质粮食工程”“粮食安全盟市长考核”“粮洽会及好粮油展”“粮食应急供应保障”为“优质粮食工程”“巡查检查费”“粮食品牌提升”“粮食系统人员素质能力提升培训费”，并增加预算规模共765万元。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入12165.93万元，其中：一般公共预算拨款收入9745.93万元，占比80.11%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转2420万元，占比19.89%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出12165.93万元，其中：基本支出1525.93万元，占比12.54%；项目支出10640万元，占比87.46%；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

主要用于“行政运行、粮食宏观调控、粮食流通监管、信息化平台建设、粮食产业经济发展、药品储备、救灾储备物资、疫情防控医疗物资储备管理等”方面支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年预算基本支出1525.93万元。其中，人员类支出1204.28万元，公用经费支出321.65万元。具体如下：

人员类支出1204.28万元。主要包括：基本工资222.48万元、津贴补贴257.32万元、奖金71.79万元、公务员医疗补助缴费41.74万元、基本养老保险缴费66.49万元、职业年金33.25万元、职工基本医疗保险缴费27.68万元、住房公积金69.66万元、其他社会保障缴费3.2万元、其他工资福利支出14万元。离休费230.87万元、退休费145.51万元万元、生活补助20.3万元。相比2022年预算1032.15万元，增加172.13万元，主要原因是:机关及所属事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年增加。

公用经费支出321.65万元。主要包括：办公费58万元，印刷费10万元、邮电费4万元、差旅费25.85万元、维修（护）费4万元、会议费10万元、公务接待费4.5万元、委托业务费25万元、其他商品和服务支出100万元、工会经费11.25万元、福利费14.07万元、职工教育经费9.44万元、其他交通费用45.54万元。相比2022年预算294.07万元，增加27.58万元，主要原因是办公费、印刷费、差旅费等支出增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算12165.93万元，包括：一般公共预算财政拨款9745.93万元，占比80.11%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算资金0元；上年结转2420万元，占比19.89%。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算12165.93万元，包括：社会保障和就业支出（类）478.11万元，占比3.93%；卫生健康支出（类）69.42万元，占比0.57%；住房保障支出（类）69.66万元，占比0.57%；粮油物资储备支出（类）11548.74万元，占比94.93%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算12165.93万元，比上年增加3408.68万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）478.11万元，相比上年预算402.76万元，增加75.35万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：财政拨款预算数2万元，比上年增加2万元，为新增项目“2023年草原英才项目资金”2万元。此项支出主要用于自治区草原英才项目定向选调引进人才补贴发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数376.38万元，相比上年预算313.61万元，增加62.77万元。此项支出主要用于机关离退休人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数66.49万元，相比上年预算59.43万元，增加7.06万元。此项支出主要用于职工养老保险缴存。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数33.25万元，相比上年预算29.72万元，增加3.53万元。此项支出主要用于职工职业年金缴存。

2.卫生健康支出（类）69.42万元，相比上年预算68.41万元，增加1.01万元。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数27.68万元，相比上年预算27.22万元，增加0.46万元。此项支出主要用于缴纳职工基本医疗保险。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数41.74万元，相比上年预算41.19万元，增加0.55万元。此项支出主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用。

3.住房保障支出（类）69.66万元，相比上年预算46.66万元，增加23万元。均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，此项支出主要用于缴纳职工住房公积金。 

4.粮油物资储备支出（类）11548.74万元，相比上年预算8239.42万元，增加3309.32万元。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数910.74万元，相比上年预算808.38万元，增加102.36万元。主要原因为工作调动和人员退休等人员变动导致的人员经费和公用支出经费增加。此项支出主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作 。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数2420万元，比上年增加2420万元，为上年结转项目“（自治区重点项目）内蒙古自治区储备粮信息化管理平台”2420万元。此项支出主要用于建设自治区储备粮信息化管理平台工作。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：财政拨款预算数1216万元，相比上年预算1621.03万元，减少405.03万元。主要原因为：一是减少“上年结转电子公文系统改造升级项目”89.13万元、“上年结转粮洽会及好粮油展”84.97万元、“上年结转粮食安全盟市长考核”19.97万元、“内蒙古粮食高质量发展指数研发项目”130万元。二是根据工作需要，调整留存本级的专项资金项目“优质粮食工程”“粮食安全盟市长考核”“粮洽会及好粮油展”“粮食应急供应保障”为“优质粮食工程”“巡查检查费”“粮食品牌提升”“粮食系统人员素质能力提升培训费”，并增加预算规模共765万元。此项支出主要用于优质粮食工程、粮食系统人员素质能力提升培训、巡查检查、粮食品牌提升、粮食产业管理、粮食库存检查及质量检测等工作。

（4）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：财政拨款预算数1310万元，与上年无变化。此项支出主要用于药品储备和疫情防控医疗物资储备。

（5）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：财政拨款预算数5692万元，相比上年预算4500万元，增加1192万元。主要原因为增加“救灾物资储备资金”项目5692万元，减少“上年结转救灾储备物资”4500万元。此项支出主要用于救灾物资储备。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

1. 国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，比上年预算增加4.5万元，增幅100%。主要原因为：我单位“三公”经费预算资金规模基数较小，根据业务需要，增加公务接待费预算4.5万元，属于合理范围之内。预算执行过程中将严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。

其中：

1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费4.5万元，比上年预算数增加4.5万元，本年预算比上年执行数增加4.5万元，主要原因为：根据业务需要，增加公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，我局机关运行经费财政拨款预算321.65万元，相比上年预算294.07万元，增加27.58万元。增幅9.38%。主要原因是按照工作需要适当调增预算，在执行时将严格落实中央“八项规定”，缩减机关运行经费开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8219.92万元，其中：政府采购货物预算7629万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算590.92万元。涵盖“气动、电动单元组合仪表”“计算机设备及软件”“办公设备”“家具用具”“纸制品及印刷品”“审计服务”“其他印刷服务”“软件开发服务”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位2022年末资产总计15773.25万元，相比上年期末11026.6万元，增加4746.65万元，增幅为43.05%。其中流动资产515.08万元，占资产总额3.27%；非流动资产15258.17万元，占资产总额96.73%。具体情况如下：流动资产515.08万元，占资产总额3.27%；固定资产1263.45万元，较上年减少6.35%，占资产总额8.01%；在建工程0元，较上年无变化；无形资产714.69万元，较上年增长4.36%，占资产总额4.53%；政府储备物资13,280.03万元，较上年增长64.15%，占资产总额84.19%。

车辆账面数量8辆，账面原值148.33万元，账面净值16.53万元。其中，机要通信用车1辆，主要用于交换机要文件；应急保障用车1辆，主要用于粮食安全应急；离退休干部用车1辆，主要用于离退休老干部保障；其他用车5辆，其中2辆已到报废年限，因无法继续使用，正在履行资产核减手续。1辆为应急物资储备中心使用，正在办理移交手续。还有2辆因以前年度遗留和重复记账等原因未销账核减。

单位100万元以上通用设备共3个，其中1个为安全设备及系统软件，2个为计算机设备及软件，均用于省级粮食管理平台建设。

2023年新增资产配置计划19.1万元，计划新增资产47台/件/套，涵盖“家具用具”“办公设备”“计算机设备及软件”等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2023年，填报绩效目标的当年预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的90.9%，主要原因为2023年预算项目共11个，其中当年预算项目10个、结转上年项目1个。公开填报绩效目标的项目支出预算8220万元，占全部项目支出预算的77.26%，主要原因为结转上年项目支出预算2,420万元。

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

预算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈乌日罕 联系电话：0471-6946310

2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表详见附件；

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而预算编制的计数单位为元，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

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