内蒙古自治区应急物资储备中心

2023年单位预算公开报告

自治区应急物资储备中心

2023年02月06日

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

主要职能是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理；保障应急物资安全存储及库区维修维护消防等安全管理；保障应急物资统一调拨、及时出库、及时发运；保障应急物资及时用于自然灾害救助或其他需要应急状况；保障受灾地区及时获得救助物资；提升储备库智慧管理水平；进一步完善救灾物资储备体系；保障应急工作持续向好发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区应急物资储备中心机构及人员基本情况

自治区应急物资储备中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位，内设正科级机构3个：综合科、医疗物资储备科、救灾物资储备科。

人员基本情况：核定事业编制12名，实有在职人员15名。其中：在编在职人员9人，比上年增加4人,原因是2022年7月新增在编人员4人;长期聘用人员6人,比上年减少2人,原因是退休。

（二） 预算编报单位情况

纳入2023年单位预算编制范围的预算单位情况如下：

预算编报单位情况表

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 1,297.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,297.19万元。比2022年预算增加 838.86万元，增幅183.03%，主要原因：增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元，2022年7月新增在编人员4人，收入预算总体与去年相比增加。

支出预算 1,297.19万元，其中：基本支出220.19万元，项目支出1077.00万元，比2022年预算增加 838.86万元，增幅183.03%，主要原因：增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元，2022年7月新增在编人员4人，支出预算总体与去年相比增加。主要用于单位正常运转及各项工作所发生的基本支出和项目支出。

预算收支比上年增加838.86万元，增幅183.03%。主要原因：增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元，2022年7月新增在编人员4人。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1,297.19万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,297.19万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1,297.19万元，较上年增加838.86万元，增幅183.03%。其中：基本支出 220.19万元，占比16.97%，较上年增加143.86万元，增幅188.47%，主要是人员经费增加138.06万元，公用经费增加5.80万元；项目支出1,077.00万元，占比83.03%，较上年增加695.00万元，增幅181.94%，主要是增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元,“救灾储备库物资管理经费”预算规模减少25.00万元；事业单位经营支出0元，占比0%；上缴上级支出0元，占比0%；对附属单位补助支出0元，占比0%。

主要用于“事业运行、其他重要商品储备支出”等方面支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年单位预算基本支出220.19万元，其中：人员经费支出210.30万元，主要包括：基本工资51.65万元、津贴补贴27.03万元、奖金12.16万元、绩效工资30.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元、职业年金缴费7.28万元、职工基本医疗保险缴费6.03万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金14.33万元、其他工资福利支出43.00万元。较上年增加138.06万元，主要原因是：2022年7月新增在编人员4人；公用经费支出9.89万元，主要包括：办公费4.52万元、工会经费2.39万元、福利费2.99万元，较上年增加5.80万元，主要原因是：2022年7月新增在编人员4人。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,297.19万元，包括：一般公共预算财政拨款1,297.19万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营预算资金0元；上年结转0元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算1,297.19万元，包括：社会保障和就业支出（类）21.84万元，占比1.68%；卫生健康支出（类）9.64万元，占比0.74%；住房保障支出（类）14.33万元，占比1.10%；粮油物资储备支出（类）1,251.38万元，占比96.47%。

　　（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

单位2023年度一般公共预算财政拨款支出预算合计1,297.19万元，其中：基本支出 220.19万元，占比16.97 %；项目支出1,077.00万元，占比83.03%。

一般公共预算财政拨款支出预算1,297.19万元。比上年增加838.86万元，增幅183.03%，变动原因：一是基本支出增加143.86万元，主要是人员经费增加138.06万元，公用经费增加5.80万元；二是项目支出增加695.00万元，主要是增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元,“救灾储备库物资管理经费”预算规模减少25.00万元。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）21.84万元，比上年预算数增加12.45万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数14.56万元，比上年增加8.30万元，增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴存。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数7.28万元，比上年增加4.15万元，增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于事业单位在职人员职业年金缴存。

2.卫生健康支出（类）9.64万元，比上年预算数增加5.08万元，其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数6.03万元，比上年增加3.18万元，增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于事业单位在职人员单位基本医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数3.61万元，比上年增加1.90万元。增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

3.住房保障支出（类）14.33万元，比上年预算数增加9.44万元，均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于缴纳在职人员住房公积金。 

4.粮油物资储备支出（类）1,251.38万元，比上年预算数增加811.89万元，其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：财政拨款预算数174.38万元，比上年增加116.89万元。增加的主要原因为：2022年7月新增在编人员4人。此项支出主要用于所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关公用经费，以保障机构正常运行，开展日常工作。

（2）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：财政拨款预算数1,077.00万元，比上年增加695.00万元，增加的主要原因为：增加“自治区级救灾储备物资代管费用”720.00万元,“救灾储备库物资管理经费”预算规模减少25.00万元。此项支出主要用于其他重要商品储备支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.90万元，比上年预算减少0.10 万元，减幅3.33 %；主要原因为：我单位根据业务需要，缩减“三公”经费支出，减少0.10万元左右的弹性空间为合理范围。本年预算比上年执行数增加1.89万元，上涨187.13%，主要原因为：根据业务需要，安排公务用车运行维护费预算减少0.10万元，预算执行过程中将严格按照中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。

其中：

1、因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费2.90万元，均为公务用车运行维护费，比上年预算减少0.10万元，减幅3.33%，减少的主要原因为：严格落实中央“八项规定”要求，厉行节约，缩减开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 225.20万元，其中：政府采购货物预算   1.60万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算 223.60 万元。涵盖 “家具用具”、“纸制品及印刷品”、“物业管理服务”、“车辆维修和保养服务”、“机动车保险服务”、“其他服务”、“其他维修和保养服务”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位占有使用流动资产34.84万元，较上年增加58.00%，占资产总额16.89%；固定资产169.87万元，较上年增加271.46%，占资产总额82.38%；在建工程0元，占资产总额0%，较上年无变化；无形资产1.50万元，较上年减少35.06%，占资产总额0.73%。2023年新增资产配置计划16.78万元，计划新增资产8台/个，涵盖“家具用具”、“办公设备”、“通用设备”等。

车辆账面价值0万元，占固定资产的0%。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

我中心使用的公务用车1辆，为办公用车，固定资产账由局本级登记管理，公务用车运行维护费由本单位支出。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2023年，填报绩效目标的当年预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，全部为部门预算项目。公开填报绩效目标的项目支出预算1,077.00万元，占全部项目支出预算的100%。

 第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽丽  联系电话：0471-6944660

第六部分  2023年单位预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表