内蒙古自治区军粮供应中心

2023年单位预算公开报告

2023年02月8日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表（空表）

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局二级单位，为正处级。负责全区军粮供应管理与服务工作。

（二）单位主要职责

1.负责全区军粮供应管理与服务工作。认真贯彻军粮供应政策，确保军粮数量充足、质量安全、供应及时、保障有力；监督检查军供站军粮供应政策办法的执行情况；审核、汇总上报军粮出库报单，下拨军粮差价补贴款；军粮差价款预算、决算；军供站人员培训；

2.开展军粮供应系统军民融合，对接国民经济动员和“双拥共建”工作；指导军供企业深化改革、转型发展，推进粮油服务进军营；

3.构建军需物资供应平台和平战结合军民保障体系，优化网点布局，对接军队供应需求，保障军队粮油供应，做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作；

4.研究拟订全区军粮供应应急保障预案，指导盟（市）建立健全军粮应急保障机制，推进应急专业保障队伍建设；

5.承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理工作，负责军粮普通密码工作；

6.建立健全军粮筹措和质量管控机制，全区军供系统财务政策制度实施，组织军粮质量和财务检查工作；

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区军粮供应中心机构及人员基本情况

内蒙古自治区军粮供应中心是内蒙古自治区粮食和物资储备局所属二级单位，是预算编报的独立核算单位。

军粮中心编制人数为11人，年末实有在职人数5人，相比上年末实有在职人数8人，减少3人，退休1人，调走2人。

1. 预算编报单位情况

预算单位情况表

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算335.34万元，全部为一般公共预算拨款收入。

支出预算335.34万元，主要用于保障单位正常运转、开展军粮供应工作所发生的基本支出和项目支出。

预算收支比上年减少8.91万元，减少2.59%，主要减少人员经费，其余资金按照规定进行精简压缩,收支预算总体与去年相比减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入335.34万元，其中：一般公共预算拨款收入335.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占比0%；财政专户管理资金收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；上级补助收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；事业单位经营收入0元，占比0%；，其他收入0元，占比0%；上年结转0元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出335.34万元，其中：基本支出118.34万元，占比35.29%；项目支出217.00万元，占比64.71%；事业单位经营支出0元，占比0%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年单位预算基本支出118.34万元，其中：人员类支出100.85万元，主要包括：基本工资27.51万元、津贴补贴31.20万元、奖金8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费3.31万元、职业年金缴费3.99万元、公务员医疗补助缴费2.96万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金8.46万元、退休费6.38万元，较上年减少7.11万元，主要原因是：本年减少1人，基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等相应减少；公用经费支出17.49万元，主要包括：办公费3.36万元、电费0.50万元、水费0.50万元、邮电费1.50万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.88万元、工会经费1.36万元、福利费1.70万元、职工教育培训费1.13万元、其他交通费用4.86万元，较上年减少1.80万元，变动在合理范围内。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算335.34万元，包括：一般公共预算财政拨款335.34万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算资金0元，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况

财政拨款支出预算335.34万元，包括：社会保障和就业支出（类）18.34万元，占比5.47%；卫生健康支出（类）6.28万元，占比1.87%；住房保障支出（类）8.46万元，占比2.52%；粮油物资储备支出（类）302.26万元，占比90.14%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

财政拨款收支预算335.34万元，比上年减少8.91万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）18.34万元，比上年预算数增加1.98万元，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数6.38万元，较上年增加3.82万元，增加原因：退休人员预算增加。此项支出用于参公事业单位开支的离退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算7.98万元，较上年预算减少1.22万元，减少的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位养老保险缴存。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款预算数3.99万元，较上年预算减少0.61万元，减少的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位职业年金缴存。

2.卫生健康支出6.28万元，比上年预算数减少0.87万元。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数3.31万元，较上年预算减少0.91万元，减少的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位人员的单位医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数2.96万元，较上年预算增加0.03万元，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。

3.住房保障支出（类）8.46万元，比上年预算数增加1.19万元，均为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，增加的部分属于合理变动范围。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出302.26万元，比上年预算数减少11.21万元。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数85.26万元，较上年预算减少11.21万元，减少的原因：减少了基本工资、津补贴等人员经费和公用经费。此项支出主要用于参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作 。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数24.00万元，与上年预算一致。此项支出主要用于军粮供应工作。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）：财政拨款预算数60.00万元，较上年减少78.00万元，减少的原因为：“军粮节假日补贴”项目预算规模比上年减少78.00万元。此项支出主要用于落实中央政策，为部队增供优质“雪花粉”、绿豆的工作。

（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：财政拨款预算数133.00万元，比上年增加78.00万元。增加的主要原因为：“配送费”项目预算规模比上年增加78.00万元。此项支出主要用于为驻地偏远、交通不便的盟市边防等部队送粮上门，解决部队购粮距离远、周期长、交通安全顾虑多的问题。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

1、因公出国（境）费用0万元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

2、公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。占“三公”经费支出的0.00%，比上年预算数增加0元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0元，增长0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算17.49万元，比上年减少1.81万元，下降9.38%。原因为本年减少3人，机关运行经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1.80万元。涵盖 “家具用具”、“纸制品及印刷品”等，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产5,456.28万元，较上年减少3.31%，占资产总额97.62%；固定资产132.38万元，较上年减少1.76%，占资产总额2.37%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；无形资产0.40万元，较上年减少34.42%，占资产总额0.01%；政府储备物资0万元，占资产总额0%。我单位国有资产占有无车辆。

车辆账面价值0万元，占固定资产的0%。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2023年，填报绩效目标的当年预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭秀娟 联系电话：0471-5975041

第六部分 2023年部门预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表（空表）

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

15