内蒙古自治区粮食和物资储备局2021年度决算公开报告
发布时间:2022-09-14 10:45
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局
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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录,组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备,负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4.拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

5.根据自治区储备总体发展规划,统一负责全区储备基础设施建设和管理,拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

7.负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

9.职能转变。

1)充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

2)改革完善储备体系和运营方式,加强自治区储备,完善盟市储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成自治区储备与盟市储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3)加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4)加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保自治区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

10.有关职责分工。

1)与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理,重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

2)与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、人事处、粮食与物资储备处、调控处、规划财务处、产业与科技处、执法督查处、机关党委、离退休人员工作处。本部门下属单位包括:原内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心、内蒙古自治区军粮供应中心、内蒙古自治区粮油标准质量监测中心、原内蒙古自治区粮油信息中心、原内蒙古自治区储备粮购销服务中心。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区粮食和物资储备局(本级)

2

原内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心

3

内蒙古自治区军粮供应中心

4

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心

5

原内蒙古自治区粮油信息中心

6

原内蒙古自治区储备粮购销服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

综合收支、财政收支与预算对比情况如下表:

收入支出与预算对比情况表





单位:万元

名称

预算

决算

差异

差异率%

(相比预算)

收入

8560.75

4665.41

-3895.34

-45.50%

财政拨款收入

8550.72

4174.85

-4385.91

-51.23%

其他收入

0

87.46

87.46

 

使用非财政拨款结余

0

0

0

 

年初结转和结余

10.03

407.17

397.14

 

支出

8560.76

4665.41

-3895.35

-45.50%

财政拨款支出

8560.76

4174.85

-4385.91

-51.23%

一般公共服务支出

0

148.5

148.5

 

住房保障支出

95.6

99.74

4.14

 

粮油物资储备支出

7803.78

3363.2

-4440.58

 

社会保障和就业支出

555.76

661.01

105.25

 

卫生健康支出

105.62

104.79

-0.83

 

结余分配

0

4.39

4.39

 

年末结转和结余

0

283.77

283.77

 

收入支出与预算对比情况表勾稽关系说明如下:

1.综合收入=财政拨款收入+其他收入+使用非财政拨款结余+年初结转和结余;

2.综合支出=财政拨款支出+结余分配+年末结转和结余。

2021年度收入、支出决算总计4,665.41万元。与年初预算相比,收、支总计减少3,895.35万元,减少45.50%,变动原因:(一)综合收入方面,一是财政拨款收入较年初预算减少4385.91万元,一方面项目支出减少4,401.73万元,主要是局本级救灾储备物资项目经费4,500.00万元结转至2022年,原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局,另一方面基本支出增加15.82万元,主要是人员经费增加,公用经费减少;二是其他收入较年初预算增加87.46万元,主要是粮油质监中心收入临储粮检验费、国家标准中心拨入委托检验费、2022年技能大师专项经费及代扣代缴个人所得税返还手续费,局本级和原储备粮购销服务中心利息收入;三是年初结转和结余较年初预算增加397.14万元,主要是粮油质监中心扣留实验室维修改造项目质保金、国家标准中心及自治区粮食和物资储备局拨入检验费。(二)综合支出方面,一是财政拨款支出较年初预算减少4,385.91万元,一方面项目支出减少4,401.73万元,主要是局本级救灾储备物资项目经费4,500.00万元结转至2022年,原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局,另一方面基本支出增加15.82万元,主要是人员经费增加,公用经费减少;二是结余分配较年初预算增加4.39万元,主要是原储备粮购销服务中心本年度为职工补缴完养老保险和职业年金;三是年末结转和结余较年初预算增加283.77万元,主要是粮油质监中心扣留实验室维修改造项目质保金、国家标准中心及自治区粮食和物资储备局拨入检验费。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,174.85万元。与年初预算相比,收、支总计减少4,385.91万元,减少51.23%,变动原因:一是项目支出减少4,401.73万元,主要是局本级救灾储备物资项目经费4,500.00万元结转至2022年,原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局;二是基本支出增加15.82万元,主要是人员经费增加,公用经费减少。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,665.41万元,其中:本年收入合计4,258.23万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余407.17万元;支出总计4,665.41万元,其中:结余分配4.39万元,年末结转和结余283.77万元。与2020年度相比,收入支出总计减少5,545.20万元,下降54.31%,主要原因:一是局本级减少基本支出死亡抚恤76.10万元,项目支出减少救灾储备物资项目经费4,602.60万元、粮食高质量发展指数项目199.96万元,粮洽会及好粮油项目因疫情原因未支出138.41万元,增加医药储备核销资金570.92万元,增加十四五规划编制经费项目148.50万元等;二是原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局;三是原服务中心救灾储备库物资管理经费盘活存量资金145.99万元,按照自治区审计厅关于《自治区粮食和物资储备局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计》(内审政审报〔202142号)要求,上缴资金51.39万元;四是粮油质监中心按照自治区审计厅关于《自治区粮食和物资储备局2020年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计》(内审政审报〔202142号)要求,上缴资金447.70万元。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,258.23万元,其中:财政拨款收入4,170.77万元,占97.95%;其他收入87.46万元,占2.05%

1:收入决算图


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,377.24万元,其中:基本支出2,182.46万元,占49.86%;项目支出2,194.78万元,占50.14%

2:支出决算图


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,174.85万元,其中:年初结转和结余4.08万元;支出总计4,174.85万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少4,583.04万元,下降52.33%。主要原因:一是局本级基本支出较上年减少68.57万元抚恤金,项目支出较上年减少救灾储备物资项目经费4,602.60万元、粮食高质量发展指数项目199.96万元,粮洽会及好粮油项目因疫情原因未支出138.41万元,粮食安全省长责任制考核、粮食库存检查项目因疫情无法开展的培训和会议费等支出约42.58万元,粮食志项目减少28.03万元,增加医药储备核销资金570.92万元,增加十四五规划编制经费项目148.50万元、电子公文系统改造升级项目67.61万元等;二是原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局,原信息中心项目经费较2020年减少51.00万元。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,174.85万元,其中:基本支出2,106.55万元,占50.46%;项目支出2,068.30万元,占49.54%

一般公共预算财政拨款支出4,174.85万元。与年初预算相比,减少4,385.91万元,下降51.23%,变动原因:一是项目支出减少4,401.73万元,主要是局本级救灾储备物资项目经费4,500.00万元结转至2022年,原信息中心信息化系统平台运行维护费125.00万元整体移交大数据局;二是基本支出增加15.82万元,主要是人员经费增加,公用经费减少。

其中:

1.一般公共服务(类)

1)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0.00万元,决算支出148.50万元。决算数与年初预算数的差异原因:局本级本年追加《自治区“十四五”粮食行业发展规划》编制费项目150万元。

2.社会保障和就业(类)

1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算363.62万元,决算支出361.57万元,完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增去世离休人员一名。

2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算12.89万元,决算支出12.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算122.11万元,决算支出122.29万元,完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算59.18万元,决算支出57.91万元,完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

5)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0.00万元,决算支出104.30万元。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增去世人员五名。

3.卫生健康(类)

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算34.10万元,决算支出33.21万元,完成年初预算的97.39%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算21.67万元,决算支出21.79万元,完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算49.85万元,决算支出49.79万元,完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

4.住房保障(类)

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算95.60万元,决算支出99.74万元,完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

5.粮油物资储备(类)

1)粮油物资事务(款)行政运行(项)。年初预算904.58万元,决算支出827.95万元,完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数的差异原因:一是局本级决算支出较年初预算减少66.38万元,其中人员经费支出减少47.46万元,公用经费支出减少18.92万元;二是军粮供应中心决算支出较年初预算减少10.15万元,主要是人员经费支出减少10.15万元。

2)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算24.00万元,决算支出19.59万元,完成年初预算的81.63%。决算数与年初预算数的差异原因:军粮供应中心因疫情影响,部分涉及调研、培训类工作无法开展,相关项目经费年底交回财政。

3)粮油物资事务(款)机关服务(项)。年初预算245.29万元,决算支出230.85万元,完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数的差异原因:原机关事务服务中心因疫情影响,部分工作无法展开,相关项目经费年底交回财政。

4)粮油物资事务(款)国家粮油差价补贴(项)。年初预算138.00万元,决算支出138.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算244.89万元,决算支出242.73万元,完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数的差异在合理变动范围内。

6)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算1175.03万元,决算支出704.74万元,完成年初预算的59.98%。决算数与年初预算数的差异原因:因疫情影响,本部门部分涉及展会、调研、培训类工作无法开展,相关项目经费由财政盘活存量。

7)重要商品储备(款)医药储备(项)。年初预算190.00万元,决算支出760.93万元,完成年初预算的400.49%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,局本级追加医疗防控储备物资核销资金570.93万元。

8)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)。年初预算4882.00万元,决算支出236.01万元,完成年初预算的4.83%。决算数与年初预算数的差异原因:局本级救灾储备物资项目4500.00万元结转至2022年。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,106.55万元,其中:人员经费1,862.16万元,主要包括:基本工资409.48万元、津贴补贴403.99万元、奖金18.32万元、绩效工资115.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.29万元、职业年金缴费57.91万元、职工基本医疗保险缴费55.35万元、公务员医疗补助缴费49.79万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金99.74万元、其他工资福利支出15.93万元、离休费226.40万元、退休费150.10万元,抚恤金104.30万元、生活补助29.20万元,较上年减少62.44万元,主要原因是:局本级对个人和家庭的补助支出中抚恤金减少;公用经费244.39万元,主要包括:办公费53.63万元、印刷费5.86万元、电费0.54万元、邮电费2.18万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.88万元、差旅费12.85万元、维修(护)费3.50万元、会议费2.72万元、培训费0.90万元、劳务费5.00万元、工会经费20.46万元、福利费17.57万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用53.54万元、其他商品和服务支出59.35万元,较上年增加11.75万元,主要原因是:局本级其他商品和服务费支出增加。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为16.70万元,支出决算为8.27万元,完成预算的49.53%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为16.20万元,支出决算为8.27万元,完成预算的51.06%;公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因疫情影响,公务接待次数减少;二是严格三公经费零增长原则,厉行节约,降低公务用车运行成本。

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出8.27万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.27万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出8.27万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出8.27万元,用于车辆燃油费、车辆维修维护费,车均运维费0.92万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.68万元,主要原因是在预算执行过程中,本着厉行节约、“零增长”的原则,努力降低公务用车运行成本,降低“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.19万元,主要原因是本年度未发生公务接待。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目22个,实施项目23个,完成项目17个,项目支出总金额2,194.78万元。财政本年拨款金额2,068.23万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余252.24万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计321.48万元,其中:政府采购货物支出23.49万元,比2020年减少4,651.33万元,降低99.50%,主要原因是:局本级救灾储备物资项目4,500.00万元未开展采购,结转至2022年度;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度未发生工程类采购;政府采购服务支出297.99万元,比2020年减少0.05万元,降低0.02%,基本与上年持平。授予中小企业合同金额298.19万元,占政府采购支出合同总额的92.76%。其中:授予小微企业合同金额294.71万元,占政府采购支出合同总额的91.67%

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出244.39万元,比2020年增加11.75万元,增长5.05%。主要原因是:部门办公费、其他商品和服务支出有所增加。

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0特种专业技术用车1离退休干部用车2其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备6套,主要是局本级智能化升级改造计算机设备及软件4套、洗浴燃气锅炉1套,原储备粮购销服务中心钢罩棚1套;比2020年增加0.00;单位价值100万元以上专用设备7套,主要是粮油质监中心检测用专用仪器,用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测,比2020年增加4.00套,主要原因是根据质监工作需要采购三重四极杆气相色谱质谱联用仪、3D菌落自动成像培养及计数系统、食品安全分子检测系统、PCR体系构建工作站系统。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门项目21个,共涉及财政资金2,068.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“优质粮食工程项目(本级留存资金)”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“储备粮安全检验经费项目”、“新收获粮食质量安全监测经费”、“粮食收获质量调查和品质测报经费项目”共5个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出210.00万元。其中,对“优质粮食工程项目(本级留存资金)”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“储备粮安全检验经费项目”、“新收获粮食质量安全监测经费”、“粮食收获质量调查和品质测报经费项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目总结性评价结果如下:

1.优质粮食工程项目(本级留存资金)

项目有利于推进优质粮食工程的实施及贯彻《财政部粮食和储备局关于深入实施“优质粮食工程”的意见》(财建〔2019287号)等文件精神。具体完成了2021年度“好粮油”产品遴选工作;赴部分盟市督导优质粮食工程实施推进工作;通过培训、刊印资料进行了政策宣贯工作;内蒙古好粮油产品认定和商标设计与注册工作;完成首批23家“自治区级社会责任储备粮油加工企业”挂牌工作。项目综合得分为97.5分,综合绩效级别为

2.业务用房及专用设备运行维护费项目

业务用房及专用设备运行维护费项目达到了质监中心保障实验室水、电、暖的持续供应,保障实验室办公区域环境卫生、安全保卫、检验仪器设备正常运行,为2021年的工作提供了基本的物质环境条件。业务用房及专用设备运行维护费项目是质监中心在2021年增加其他运转类项目资金,对于业务用房及专用设备运行维护费的基本支出包括能耗费、办公设备购置费、维修(护)费、物业管理费。业务用房及专用设备运行维护费项目为检验检测专用设备定时维修维护减少设备损耗,延长专用设备使用时效发挥了至关重要的作用,同时设备的稳定运行也为粮食质量安全监测数据准确性提供了保障。及时掌握检验检测专用设备运行状况和安全风险,从设备上确保粮食质量安全检测数据准确、可靠,为保障粮食安全提供保障。从源头上确保粮食质量安全监测科学、客观、可追溯,检验检测专用设备能够正常运行有利于国家粮食质量安全监测。项目综合得分为96分,综合绩效级别为“优”。

3.储备粮安全检验经费项目

自治区级储备粮安全检验经费项目是政府储备粮食流通的重要管理机制,项目单位根据2020年度自治区级储备粮轮换计划的通知开展了工作,本次轮换采取同品种等量轮换,轮入的粮食生产年份均为2020年度,等级指标需要符合现行国家质量标准中等(含)以上,其他质量指标符合现行国家质量标准,食品安全指标符合现行国家标准,必检项目清单按内蒙古自治区发展和改革委 自治区粮食和物资储备局关于《内蒙古自治区粮食出入库质量检验制度》(内发改粮字〔20211161号)执行。自治区级储备粮安全检验经费项目用于对自治区级储备粮质量验收。品种:小麦、玉米、粳稻谷、植物油。检验项目:质量指标、储存品质指标、食品安全指标(真菌毒素、重金属、农药残留)本地粮食生产过程中使用农药情况。质量验收数量合计为89份样品。对政府储备粮质量安全提供保证,为食品安全提供保障、助推粮食质量高质量发展。项目综合得分为95.5分,综合绩效级别为“优”。

4.新收获粮食质量安全监测经费项目

新收获粮食质量安全监测经费项目完成了自治区级新收获粮食质量安全监测工作,为及早发现粮食安全隐患,便于政府及时掌握新收获粮食质量状况和安全风险,同时为加大粮食监管力度,使风险监控点前移,为制定粮食政策和保护农民种粮及企业收储利益提供依据。项目综合得分为95.5分,综合绩效级别为“优”。

5.粮食收获质量调查和品质测报经费

粮食收获质量调查和品质测报工作,是服务于“三农”,是粮食宏观调控服务的重要基础性工作,对于指导我国粮食种植结构调整,促进优质专用粮食的产销衔接,具有重要的指导作用,是关系到广大农民及普通百姓切身利益的一件大事。此项工作的开展主要应用于粮食的加工性能、食品品质、营养成分等,有助于建立健全粮食流通质量安全风险监测,为粮食收购、储存、运输、加工、销售等各环节粮食质量安全保驾护航。项目综合得分为89.5分,综合绩效级别为“良”

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“《自治区“十四五”粮食行业发展规划》项目”、“优质粮食工程项目(本级留存资金)项目”、“粮食应急供应保障项目”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“综合业务运转保障经费项目(原信息中心)”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.《自治区“十四五”粮食行业发展规划》项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为150.00万元,执行数为148.50万元,完成预算的99.00%。项目绩效目标完成情况:我局负责编制《内蒙古自治区“十四五”规划编制目录清单》内《自治区“十四五”粮食行业发展规划》,完成率为100%。此规划为保障自治区粮食安全、完善粮食宏观调控、加快建设粮食产业强区担负着重要的引领作用。效益指标完成情况为“优”。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.优质粮食工程项目(本级留存资金)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.89分。全年预算数为40.00万元,执行数为39.57万元,完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况:在2021年完成了“好粮油”产品认定工作;完成了“好粮油”产品商标设计及注册工作;同时开展了宣传活动,印制了宣传手册;完成了自治区首批23家“自治区级社会责任储备粮油加工企业”挂牌;进行考察督导工作,赴锡林郭勒盟及乌兰察布进行工作指导:召开了“内蒙古好粮油”产品遴选政策宣传贯彻培训会议。发现的主要问题及原因:因年初绩效目标设定不科学、不合理,指标设置未根据工作内容进行设定。下一步改进措施:吸取经验,在下年度编报项目绩效目标时充分结合工作内容进行设置。

3.粮食应急供应保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.46分。全年预算数为45.00万元,执行数为42.58万元,完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况:为加强粮食应急保障体系建设,进一步规范粮食应急保障企业管理,确保在应急状态下有效发挥粮食应急保障作用。2021年聘请了专家对粮食应急预案进行评审。同时,制作了应急保障企业标志牌,总计1400,应急保障企业标志牌已发到盟市、旗县,通过挂牌方便人们了解粮食应急网点,确认粮食应急网点,增强企业的责任感。发现的主要问题及原因:因年初绩效目标设定不科学、不合理,项目绩效目标在细化分解为具体的绩效指标方面有待加强,部分三级指标的制定应具体。下一步改进措施:吸取经验,在下年度编报项目绩效目标时用清晰、可衡量的绩效指标值予以体现。

4.业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.00分。全年预算数为82.00万元,执行数为82.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:提供了舒适、安全、干净、整洁的工作环境,保证水、电、暖、气的供应,设施设备处于良好运行状态,节能减排,降低成本,减少不必要的损失。社会效益指标:实验室硬件设施达到了国家标准,全方位服务提升全区粮油质量检测的检验水平和检验能力,有效防范安全生产隐患。环境效益指标:保障了排污设施设备正常运行减少环境污染。对供水处理系统、废水处理系统、废气处理系统、通风附属电气系统进行实时监测和定期维修维护,使各排污系统运行良好,减少污染。可持续影响指标:水电暖、物业服务是支撑实验室运行的前提条件,后勤服务持续供应,保障了实验室正常运行。发现的主要问题及原因:因年初预算编制不科学、不合理,2021年业务用房及专用设备运行维护费项目总体涉及到两个方面的支出,关于业务用房方面涉及到水、电、暖费,物业费,关于专用设备运行维护方面涉及到维修(护)支出及办公设备的支出等,预算时未将支出列入预算资金。下一步改进措施:吸取经验,在下年度编报项目预算时充分考虑各项费用支出,并按照实际编报预算。

5.综合业务运转保障经费项目(原信息中心)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.30分。全年预算数为136.00万元,执行数为112.83万元,完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况:保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务,做好粮食行业流通统计工作,继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。及时发布粮油信息,按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息,定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务。发现的主要问题及原因:在预算绩效管理制度建设方面还有待补充和完善,预算绩效管理执行中缺乏专业人员对绩效工作进行指导。下一步改进措施:将继续搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求保证预算的准确性,继续加强预算绩效管理制度的建设,提升项目资金的使用效益,为粮食流通主体提供信息服务,做好粮食行业流通统计工作

《自治区“十四五”粮食行业发展规划》编制费项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

《自治区“十四五”粮食行业发展规划》编制费

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮食和物资储备局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

150.00

150.00

148.50

10

99.00

9.9

其中:财政拨款

150.00

0.00

0.00

——

0

——

上年结转资金

0.00

150.00

148.50

——

99

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成编制《内蒙古自治区“十四五”规划编制目录清单》内《自治区“十四五”粮食行业发展规划》,此规划为保障自治区粮食安全、完善粮食宏观调控、加快建设粮食产业强区担负着重要的引领作用。

该项目依据规划编制工作方案相关要求,完成了编制工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成编制

定性

 

优良中差

100

%

15

15

 

质量指标

编制符合文件政策要求

定性

 

优良中差

100

%

15

15

 

时效指标

年底前完成

反向

小于等于

12.0

12

10

10

 

成本指标

项目支出经费

反向

小于等于

150.0

148.5

万元

10

10

 

效益指标

社会效益

推动自治区“十四五”粮食行业发展

定性

 

优良中差

100

%

15

15

 

可持续影响

十四五”规划编制保障自治区粮食安全可持续性发展

定性

 

优良中差

100

%

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

社会公众

定性

 

优良中差

100

%

10

10

 

总分

100

99.9

 

优质粮食工程(本级留存资金)项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

优质粮食工程

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮食和物资储备局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

40.00

40.00

39.57

10

98.92

9.89

其中:财政拨款

40.00

40.00

39.57

——

98.92

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

优质粮油绝对增加量38万吨。 带动农民增收3亿元。

优质粮食工程项目(本级留存资金)绩效指标基本按照计划落实,在年内逐项完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

绝对值

正向

大于等于

38

38

万吨

20

20

 

质量指标

优质粮油

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

时效指标

年内

正向

等于

12

12

10

10

 

成本指标

小钱办大事

反向

小于等于

40

39.57

10

10

 

效益指标

经济效益指标

农民增收

正向

大于等于

3

3

亿元

10

10

 

社会效益指标

企业增效

正向

大于等于

10

10

%

10

10

 

可持续影响指标

行业转型发展稳预期

定性

 

高中低

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

提高农民议价能力

定性

 

高中低

 

10

10

 

总分

100

99.89

 

粮食应急供应保障项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

粮食应急供应保障

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮食和物资储备局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

45.00

45.00

42.58

10

94.62

9.46

其中:财政拨款

45.00

45.00

42.58

——

94.62

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过挂牌方便人们了解粮食应急网点,确认粮食应急网点,增强企业的责任感。通过应急演练,不断提高粮食应急组织指挥能力,确保应急供应。支持企业可持续发展,确保在突发事件时,应急企业保障粮油市场供应。

完成粮食应急预案专家评审工作。内蒙古自治区粮食和物资储备局粮食应急保障企业标志牌1400,已发到盟市、旗县。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

制作数量

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

质量指标

对应急企业资金支持,保障应急供应

定性

 

好坏

 

10

10

 

熟练掌握应急演练组织指挥程序

定性

 

好坏

 

10

10

 

时效指标

年底前完成

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

成本指标

每个标志牌成本

反向

小于等于

400

304.14

10

10

 

效益指标

社会效益指标

确保粮食应急供应

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

可持续影响指标

便于人们知道粮食应急网点

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

确定应急企业,持续保障应急供应

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众

定性

 

优良中低差

 

10

10

 

总分

100

99.46

 

业务用房及专用设备运行维护费项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

业务用房及专用设备运行维护费

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

82.00

82.00

82.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

82.00

82.00

82.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障实验室水、电、暖持续供应,保障实验室办公区域环境卫生、安全保卫、检验仪器设备正常运行。

2021年业务用房及专用设备运行维护费项目绩效指标基本按照计划落实,在年内逐项完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

提供服务人员不低于8人,其中:管理人员1人,保洁3人,安保3人,维修维护2人。

正向

大于

8

8

人数

10

10

 

质量指标

保洁服务、安全保卫、维修维护、会议服务达到预定标准。

定性

 

高中低

100

%

10

7

 

时效指标

做好全方位的服务工作,按时完成保洁工作,24小时安全值守,定时进行安全巡视,定期对仪器设备进行维修保养,做好会前、会中、会后服务。

正向

大于

100

100

%

10

10

 

成本指标

水费:5.10万元,7.4/吨,月需求574吨。 电费:19.80万元,0.57/度,月需求28245kwh。 取暖费:8.73万,5.03/平方米,供暖面积2894.7平方米。

反向

小于等于

33.63

22.15

万元

10

10

 

物业服务费:48.85万元,服务面积3293平方米。

反向

小于等于

48.85

48.85

万元

10

10

 

效益指标

经济效益指标

提供舒适、安全、干净、整洁的工作环境,保证水、电、暖、气的供应,设施设备处于良好运行状态,节能减排,降低成本,减少不必要的损失。

定性

 

高中低

100

%

10

10

 

社会效益指标

实验室硬件设施达到国家标准,全方位服务提升全区粮油质量检测的检验水平和检验能力。有效防范安全生产隐患。

定性

 

高中低

100

%

10

10

 

可持续影响指标

水电暖、物业服务是支撑实验室运行的前提条件,后勤服务持续供应,保障实验室正常运行。

正向

等于

80

82

万元

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务效果得到职工的认可,职工满意度达到95%以上。

正向

大于

95

100

%

10

10

 

总分

100

97

 

综合业务运转保障经费(原信息中心)项目绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

106.00

136.00

112.83

10

82.96

8.3

其中:财政拨款

106.00

136.00

112.83

——

82.96

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"(一)保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务.(二)做好粮食行业流通统计工作。继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。(三)及时发布粮油信息。按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息。定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务"

目标完成情况1:保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务。                                             
目标完成情况2:做好粮食行业流通统计工作。继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。                                                                                     目标完成情况3:及时发布粮油信息。按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息。定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

刊物发行数量

正向

大于

50

50

5

5

 

监测点维护

正向

大于

114

114

10

10

 

质量指标

刊物内容质量提升率

正向

大于

10

10

%

10

10

 

监测点信息采集合格率

正向

大于

95

95

%

10

10

 

时效指标

刊物发行时间

正向

大于

7

7

工作日

5

5

 

价格数据采集时间

正向

大于

7

7

工作日

5

5

 

成本指标

监测点数据维护成本

正向

大于

43

41.2

万元

5

4.79

 

效益指标

社会效益指标

粮食行业社会影响力

正向

大于

95

95

%

15

15

 

可持续影响指标

为政府宏观调控提供决策依据

定性

 

优良中低差

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

政府相关部门

正向

大于

95

95

%

5

5

 

农民、粮食行业从业者满意度

正向

大于

95

95

%

5

5

 

总分

100

98.09

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

优质粮食工程(本级留存资金)项目为例,该项目绩效评价综合得分为97.50分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

内蒙古自治区粮食和物资储备局

2021年优质粮食工程项目(本级留存资金)

绩效评价报告(摘要)

  1. 评价概况

(一)项目资金分配及总体使用情况

2021年优质粮食工程项目(本级留存资金)预算批复资金40万元,截至绩效评价日,根据项目支出决算明细表及财务账簿,项目支出决算资金为39.57万,其中印刷费1万元,差旅费3.61万元,培训费4.96万元,委托业务费30万元,预算执行率为98.93%

(二)评价综合得分

绩效评价组在产业与科技发展处自评的基础上,根据所收集和审核的基础资料,结合现场勘查的有关情况,整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。按照此次绩效评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法,对评价对象的绩效情况进行了全面定量、定性分析和综合评价,量化打分,形成初步结论,在此基础上形成本次绩效评价分数和绩效评价报告。绩效评价小组对优质粮食工程项目(本级留存资金)进行综合评价,项目综合得分为97.5分,综合绩效级别为“优”。

具体评价详情见下表:

绩效评价得分表

一级指标

分值

得分

得分率

项目决策

20

18.5

92.50%

项目过程

20

20

100.00%

项目产出

20

19

95.00%

项目效益

40

40

100.00%

合计

100

97.5

97.50%

  1. 项目概况

截至绩效评价日,项目实施情况为:

2021年自治区粮食和储备局优质粮食工程项目(本级留存资金)主要目的为推动“优质粮食工程”落地见效,更好地服务乡村振兴战略,用于“内蒙古好粮油”遴选、政策宣贯等工作。

  1. 考察督导工作:2021331日至42日赴山东省粮食和物资储备局开展关于粮油区域公共品牌建设的考察学习。202159日至513日赴上海参加中国品牌日活动。2021年赴安徽省阜南县参加优质粮食工程经验交流会议。20216月赴乌兰察布市调研。20217月赴锡林郭勒盟粮食和物资储备局开展关于深入实施优质粮食工程调研。

  2. 培训工作:202164日,“内蒙古好粮油”产品遴选政策宣传贯彻培训会议在呼和浩特市召开。

3)宣传工作:202172日,在开展宣传活动中,工作人员向社区群众发放了300余份“粮食科普知识”、100余份“节粮减损措施”、100余份“优质粮食工程政策”宣传册。通过宣传活动是让群众从知“好粮油”、购“好粮油”到节“好粮油”,由吃得饱向吃得好吃的营养健康转变;是深入推进优质粮食工程和“中国好粮油”内蒙古行动,畅通优质粮食供应“最后一公里”,满足消费者对优质粮油产品的需求,是提高城乡居民对“好粮油”产品的认知度和认可度,端稳百姓饭碗“为群众办实事”具体体现。

4)社会责任储备工作:为贯彻落实国家和自治区粮食储备安全改革要求,提升全区粮食安全保障能力,逐步建立“藏粮于市”机制,2021816日,自治区首批23家“自治区级社会责任储备粮油加工企业”挂牌,向社会公开承诺储备责任。

5)“好粮油”产品认定工作:20211117日内蒙古自治区粮食行业协会、内蒙古自治区粮食经济学会组织行业专家、遴选机构专家组成的综合专家评审组审议了遴选结果。经审议,专家审议组一致同意推荐9家企业标称的19个产品,作为2021年度“内蒙古好粮油”产品。

6)“好粮油”产品商标设计及注册工作:202112月通过遴选,确认北京神州华贸知识产权有限公司为“内蒙古好粮油”产品标识商标设计和注册登记主体。

三、项目绩效

(一)项目产出达到年初计划值

  1. 产出数量:

通过政府采购程序,采购中国检验认证集团内蒙古有限公司作为“中国好粮油”产品遴选实施主体。根据20211118日《关于2021年度“内蒙古好粮油”产品遴选结果的公示》,专家审议组一致同意推荐9家企业标称的19个产品作为2021年度“内蒙古好粮油”产品。2021年度内蒙古好粮油产品认定已经完成。

根据内蒙古自治区粮食和物资储备局处室便函《关于确认“内蒙古好粮油”产品标识商标涉及和注册登记主体的函》,通过遴选,确认由北京神州华贸知识产权有限公司为“内蒙古好粮油”产品标识商标设计和注册登记主体。根据相关资料显示,产品商标涉及和注册计划完成9家企业19个产品,实际完成9家企业19个产品,产品商标设计和注册完成率为100%

根据《关于内蒙古自治区落实社会责任储备任务情况的报告》,“截至到20218月,全区共完成社会责任储备任务18080吨。其中,稻谷17330吨、小麦550吨,食用油200吨,比并向首批承担社会责任储备任务的内蒙古华贸食品科技有限公司等23家承储企业加挂‘内蒙古自治区社会责任储备粮油加工企业’牌匾,全区首批社会责任储备粮油落实到位”。储备标识设计及制作的实际完成数量23家,计划完成数量23家,储备标识设计及制作完成率为100%

根据优质粮食工程项目2021年度计划:“赴包头、巴盟、乌兰察布、锡林郭勒盟、通辽、兴安盟和赤峰督导优质粮食工程实施推进情况”。根据相关资料显示,2021年盟市督导计划完成数量7个,实际完成数量为2个(地点:乌兰察布、锡林郭勒盟),完成率为28.57%

根据相关资料显示,印刷项目内容为:优质粮食实施绩效相关资料、优质粮食工程总结报告、节能减损和粮食科普宣传册和好粮油宣传提纲印刷。计划完成数量:节粮减损和粮食科普宣传册200套,“好粮油”宣传提纲100份,“优质粮食工程”总结报告20册,“优质粮食工程”实施绩效相关材料20册,实际完成数量与计划完成数量一致。印刷工作的完成率为100%

根据相关资料显示,计划培训人次81人,实际培训人次81人,培训人次完成率为100%

2.产出质量:

通过查阅相关资料,内蒙古好粮油产品认定是按照《关于加强“内蒙古好粮油”产品管理的通知》(内粮办产发〔202134号)执行。

通过查阅相关资料,内蒙古好粮油产品商标设计和注册的合格率为100%

通过查阅内蒙古自治区社会责任粮油储备标识牌验收单,储备标识设计与制作合格率为100%

通过查阅印刷工作的自治区政府采购商城电子卖场验收单,优质粮食实施绩效相关资料、优质粮食工程总结报告、节能减损和粮食科普宣传册和好粮油宣传提纲印刷工作的合格数量与完成数量的比率为100%

3.产出时效:

根据相关资料显示,好粮油产品遴选可以完成汇总并及时上报。

根据相关资料显示,政策贯彻宣传及时,可以在文件要求时间内汇总上报。

4.产出成本:

截至绩效评价日,优质粮食工程项目资金预算为40万元,根据2021年项目支出决算明细表中显示项目实际支出39.57万元,成本节约率大于0,未超出预算。

(二)项目具有一定的社会效益

突出高点定位,加快粮食产业新旧动能转换,培育壮大龙头企业,促进企业集中、产业集群、产能集聚、管理集约,充分发挥大型龙头企业的示范带动作用和区域品牌效应,推进优质粮食工程开好头、起好步,强化问题导向、目标导向和结果导向。优质粮食工程项目能够充分发挥大型龙头企业的示范带动作用和区域公共品牌效应。

优质粮食工程项目在大力开展“内蒙古好粮油”区域公共品牌创建、标准制定和追溯系统建设发挥效益。优质粮食工程项目能够开创“内蒙古好粮油”区域公共品牌。

深入实施优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”,建成粮食安全工程、高质量发展工程、乡村振兴产业发展工程,加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系,让“中国粮食、中国饭碗”的成色更足。优质粮食工程项目能够促进实现优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”。

  1. 项目具有一定的经济效益

优质粮食工程项目推动积极发展全产业链经营、产后服务带动、精深加工引领等模式,促进加工层次由粗到精、加工业态由少到多、加工链条由短到长,农业质量效益和竞争力不断提升。优质粮食工程项目能够持续推动延伸产业链、提升价值链、打造供应链“三链协同”。

  1. 项目具有一定的可持续影响

优质粮工程项目将维护国家粮食安全作为首要责任,对构建可持续的国家粮食安全保障体系起到促进作用。优质粮食工程项目对构建可持续的国家粮食安全保障体系起到促进作用。

从研发、营销等方面全面发力,实现价值链从低端向中高端跃升,推动粮食产业转型升级、提质增效。优质粮食工程项目能够发挥粮食加工转化反馈引导作用,调整种植绿色优质品种,满足群众消费提档升级需求。

(五)满意度为非常满意

本次绩效评价通过发放问卷调查方式对优质粮食工程相关人群进行的满意度调查,有效调查问卷为21份。问卷调查结果显示,填写问卷的人员对项目实施认知度普遍很高,对项目实施的满意度得分98.81分。满意度为非常满意。

四、存在问题

(一)项目绩效管理需要进一步提高,绩效目标申报表指标设置需要进一步完善

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是开展绩效评价的重要基础和依据。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。不按照绩效管理要求细化量化产出效果,不利于绩效评价工作开展。

(二)盟市督导工作未达计划数

2021年赴乌兰察布和锡林郭勒盟进行督导优质粮食工程实施推进情况,没有资料显示赴包头、巴盟、通辽、兴安盟和赤峰。盟市督导工作未按计划实施。

五、有关建议

(一)优化单位预算执行体系,建立成本控制理念

建议做好统筹协调工作,为下一步制定预算提供指导作用,在单位预算批复后,结合年度工作安排,及时根据优质粮工程项目对预算进行细化,保障预算在执行过程中满足项目的需求。

(二)细化绩效目标编制,加强绩效管理工作

加强绩效管理工作,细化绩效目标编制,认真进行自我评价,重视财政绩效评价监督,落实提出整改意见,加强绩效评价结果应用。

(三)督导盟市优质粮食工程实施推进情况

盟市优质粮食工程实施推进情况离不开上级单位的督导,建议在预算可控范围之内,进行盟市督导。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:云祺  联系电话:0471-6944699