原内蒙古自治区粮油信息中心2021年度决算公开报告
发布时间:2022-09-13 16:46
来源:原内蒙古自治区粮油信息中心
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原内蒙古自治区粮油信息中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

原内蒙古自治区粮油信息中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位,参与自治区粮食信息化规划和建设,粮油市场价格监测等工作。

从保障自治区粮食安全出发,建立完善的粮食监测预警系统;负责粮食行业流通统计报表的汇总、编报及系统管理,提供统计资料,进行统计综合分析;负债市场、价格信息监测,开展粮食种植、流通调研,收集、整理、分析、发布相关信息,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务;参与自治区粮食信息化规划和建设,推动全区粮油信息化发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位属自治区粮食和物资储备局二级事业单位,单位基本性质为:财政补助事业单位,内设科级机构2个:办公室、业务科,核定事业编制人数5人,年末实有在职人员2人,退休人员1人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

原内蒙古自治区粮油信息中心

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计149.16万元。与年初预算相比,收、支总计减少119.99万元,减少44.58%,变动原因:一是因机构改革,减少项目“信息化系统平台运行维护费”;二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计149.16万元。与年初预算相比,收、支总计减少119.99万元,减少44.58%,变动原因:一是因机构改革,减少项目“信息化系统平台运行维护费”;二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计149.16万元,其中:本年收入合计149.16万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计149.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少39.01万元,下降20.73%一是因机构改革,减少项目“信息化系统平台运行维护费”;二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计149.16万元,其中:财政拨款收入149.16万元,占100.00%


(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计149.16万元,其中:基本支出36.33万元,占24.36%;项目支出112.83万元,占75.64%


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计149.16万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计149.16万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少39.01万元,下降20.73%。主要原因:一是由于机构改革本年度减少项目信息化系统平台运行维护费;二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计149.16万元,其中:基本支出36.33万元,占24.36%;项目支出112.83万元,占75.64%

一般公共预算财政拨款支出149.16万元。与年初预算相比,减少119.99万元,下降44.58,变动原因::一是由于机构改革本年度减少项目信息化系统平台运行维护费;二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.88万元,决算支出0.88万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算3.23万元,决算支出3.11万元,完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数差异原因为:年末调出一名职工,导致相关费用有所减少。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算1.62万元,决算支出1.56万元,完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数差异原因为:年末调出一名职工,导致相关费用有所减少。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算1.48万元,决算支出1.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算2.53万元,决算支出2.28万元,完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数的差异原因:年末调出一名职工,导致相关费用有所减少。

(四)粮油物资储备支出(类)

1.粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算28.41万元,决算支出27.02万元,完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数的差异原因:年末调出一名职工,导致相关费用有所减少。

2.粮油物资事务(款)其他粮油事务物资支出(项)。年初预算231万元,决算支出97.7万元,完成年初预算的42.29%。决算数与年初预算数的差异原因:由于机构改革本年度减少项目信息化系统平台运行维护费。二是由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂。

3.粮油物资事务(款)机关服务(项)。年初预算0万元,决算支出15.13万元。决算数与年初预算数的差异原因:由于业务需要经局党组会决定部门内跨单位进行预算调剂,该项目与本单位“综合业务运转保障经费”为同一项目。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出36.33万元,其中:人员经费34.00万元,主要包括:基本工资9.9万元、津贴补贴5.8万元、绩效工资8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元、职业年金缴费1.56万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.28万元、退休费0.88万元,较上年增加1.52万元,主要原因是:较上年同期增加一名职工;公用经费2.33万元,主要包括:邮电费0.36万元、差旅费1万元、工会经费0.42万元、福利费0.53万元、其他商品和服务支出0.03万元,较上年增加0.75万元,主要原因是:较上年同期增加一名职工。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目二个,实施项目一个,完成项目一个,项目支出总金额112.83万元。财政本年拨款金额112.83万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.27万元,其中:政府采购货物支出0.27万元,比2020年减少1.94万元,降低87.97%,主要原因是:本年度未购置家具用具(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.27万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.27万元,占政府采购支出合同总额的100%

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年减少1台(套),主要原因是对服务年限已过、因机房搬迁拆除导致设备损坏、超出使用年限的固定资产予以报废;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,二级项目一个,共涉及资金112.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

该项目未列为部门重点评价项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映综合业务运转保障经费 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.30分。全年预算数为136.00万元,执行数为112.83万元,完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况:保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务,做好粮食行业流通统计工作,继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。及时发布粮油信息,按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息,定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务。发现的主要问题及原因:在预算绩效管理制度建设方面还有待补充和完善,预算绩效管理执行中缺乏专业人员对绩效工作进行指导。下一步改进措施:将继续搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求保证预算的准确性,继续加强预算绩效管理制度的建设,提升项目资金的使用效益,为粮食流通主体提供信息服务,做好粮食行业流通统计工作

项目支出绩效自评表
(2022
年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局部门

实施单位

内蒙古自治区粮食和物资储备局综合保障中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额

106.00

136.00

112.83

10

82.96

8.3

其中:财政拨款

106.00

136.00

112.83

——

82.96

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

"(一)保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务.(二)做好粮食行业流通统计工作。继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。(三)及时发布粮油信息。按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息。定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务"

目标完成情况1:保证中心能正常、有序的开展各项工作,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务。                                             
目标完成情况2:做好粮食行业流通统计工作。继续做好玉米收购进度日报、玉米收购价格周报、玉米大豆稻谷收购进度五日报、国家粮油价格监测周报、内蒙古粮油价格监测周报等统计上报工作。                                                                                     目标完成情况3:及时发布粮油信息。按期发行《粮油信息周刊》及增刊,继续丰富整合后的粮食局网站中粮油信息各版块内容,为政府、企业、社会提供丰富详实的粮油信息。定期通过终端、网络和纸质媒介等方式发布各种粮油价格指数和市场信息报告,宣传内蒙古玉米资讯信息,为自治区粮食宏观调控提供服务,为粮油市场流通提供服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

刊物发行数量

正向

大于

50

50

5

5

 

监测点维护

正向

大于

114

114

10

10

 

质量指标

刊物内容质量提升率

正向

大于

10

10

%

10

10

 

监测点信息采集合格率

正向

大于

95

95

%

10

10

 

时效指标

刊物发行时间

正向

大于

7

7

工作日

5

5

 

价格数据采集时间

正向

大于

7

7

工作日

5

5

 

成本指标

监测点数据维护成本

正向

大于

43

41.2

万元

5

4.79

 

效益指标

社会效益指标

粮食行业社会影响力

正向

大于

95

95

%

15

15

 

可持续影响指标

为政府宏观调控提供决策依据

定性

 

优良中低差

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度指标

政府相关部门

正向

大于

95

95

%

5

5

 

农民、粮食行业从业者满意度

正向

大于

95

95

%

5

5

 

总分

100

98.09

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位项目综合业务运转保障经费未列作部门重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马楠 联系电话:0471-6945206