内蒙古自治区粮油标准质量监测中心2022年单位预算公开报告
发布时间:2022-02-24 15:40:18
来源:内蒙古自治区粮油标准质量监测中心
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第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、承诺书


第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区粮油标准质量监测中心是经自治区编办批准,为自治区粮食和物资储备局所属相当于正处级公益一类事业单位。

(二)单位主要职责

1、参与粮食质量国家标准、行业标准、地方标准及相关技术规范的研究、制修订、宣贯和技术应用推广等工作;

2、协助开展“优质粮食工程”等项目的组织实施工作;

3、承担国家、自治区储备粮的库存质量监测工作、承担新收获粮食质量安全监测、质量调查、品质测报等工作;

4、协调全区粮食和物资储备质量安全检验监测体系建设、运行管理及培训考核工作;

5、承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位属独立事业编制机构,公益一类事业单位,年末独立编制机构数1个,独立预算单位1个。

(一)内蒙古自治区粮油标准质量监测中心机构及人员基本情况

我单位属于财政拨款的事业单位,公益一类事业单位,与去年相比,无变动。

人员基本情况:编制人数12人,事业编制人数12人年末实有财政供养人数10人,在职人员10人,比上年净减少1人,原因退休1人;退休人员6人,与去年相比,增加1人,退休人员已全部移交社保

(二)内蒙古自治区粮油标准质量监测中心纳入预算编制情况

纳入2022年单位预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区粮油标准质量监测中心

公益一类事业单位

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算732.54万元,比2021年预算增加376.15万元,增幅105.55%,主要原因是2022年增加实验室外墙加固维修119万元、增加粮油质监经费262.48万元,其余资金按照规定进行精简压缩,收入预算总体与去年相比小幅增加

支出预算732.54万元,比2021年预算增加376.15万元,增幅105.55%,主要原因是2022年增加实验室外墙加固维修119万元、增加粮油质监经费262.48万元,其余资金按照规定进行精简压缩,支出预算总体与去年相比小幅增加

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入732.54万元,其中:一般公共预算拨款收入621.70万元,占比84.87%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占比0%;财政专户管理资金收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;上级补助收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入110.84万元,占比15.13%;上年结转0元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出732.54万元,其中:基本支出180.7万元,占比24.67%;项目支出551.84万元,占比75.33%;事业单位经营支出0元,占比0%。

主要用于“事业运行、储备粮安全检验、新收获粮质量安全监测、粮食收获质量调查和品质测报、库存粮检验、业务用房及专用设备运行维护费、实验室外墙加固维修”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算621.7万元,包括:一般公共预算财政拨款621.7万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出27.36万元,比上年预算数减少0.64万元。此项支出主要用于退人员津补贴、在职人员养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康支出12.23万元比上年预算数增加5.17万元。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

3.住房保障支出11.28万元比上年预算数减少0.83万元。此项支出主要用于在职职工住房公积金支出。

4.粮油物资储备支出570.84万元比上年预算数增加261.63万元。主要原因是2022年增加实验室外墙加固维修119万元、增加粮油质监经费262.48万元,其余资金按照规定进行精简压缩,支出预算总体与去年相比小幅增加。此项支出主要用于其他粮油事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。其中:

1、因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0元,增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。其中,公务用车购置0元,比上年预算增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额179.38万元,其中:政府采购货物预算4.25万元,政府采购工程预算119元,政府采购服务预算56.13万元。涵盖“复印纸、通用照相机、其他印刷服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务、房屋修缮、物业管理服务”等采购项目,采购资金来源为本级财政拨款。

二、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产285.84万元,较上年减少65.8%,占资产总额6.96%;固定资产净值3696.31万元,较上年增加956.87%,占资产总额90%;在建工程0万元,较上年减少100%,占资产总额0%;无形资产净值124.84万元,较上年增加8509.66%,占资产总额3.04%。

车辆账面净值45.85万元,占固定资产净值1.24%。共有公务用车1辆、流动检验车1量。用于业务用车、田间地头粮食质量流动检测。

单位价值200万元以上专用设备1台(套),为检测用专用仪器,用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测。

三、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2022年,填报绩效目标的当年预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算551.84万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙扬  联系电话:0471-5611060

第六部分  2022年单位预算公开表

详见附表:

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、承诺书