内蒙古自治区军粮供应中心2022年单位预算公开报告
发布时间:2022-02-23 16:05:33
来源:内蒙古自治区军粮供应中心
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第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表(空表)

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算


第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局二级单位,正处级。负责全区军粮供应管理与服务工作。

(二)单位主要职责

1.负责全区军粮供应管理与服务工作。认真贯彻军粮供应政策,确保军粮数量充足、质量安全、供应及时、保障有力;监督检查军供站军粮供应政策办法的执行情况;审核、汇总上报军粮出库报单,下拨军粮差价补贴款;军粮差价款预算、决算;军供站人员培训;

2.开展军粮供应系统军民融合,对接国民经济动员和“双拥共建”工作;指导军供企业深化改革、转型发展,推进粮油服务进军营;

3.构建军需物资供应平台和平战结合军民保障体系,优化网点布局,对接军队供应需求,保障军队粮油供应,做好军粮供应差价补贴款预决算和服务民用市场工作;

4.研究拟订全区军粮供应应急保障预案,指导盟(市)建立健全军粮应急保障机制,推进应急专业保障队伍建设;

5.承担军粮供应管理信息涉密系统建设和使用管理工作,负责军粮普通密码工作;

6.建立健全军粮筹措和质量管控机制,全区军供系统财务政策制度实施,组织军粮质量和财务检查工作;

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区军粮供应中心是内蒙古自治区粮食和物资储备局所属二级单位,是预算编报的独立核算单位。

军粮中心编制人数为11人,年末实有在职人数7人,相比上年末实有在职人数8人,减少1人

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算344.25万元,比2021年预算增加29.93万元,增长9.52%,主要由于2022年增加部门项目“配送费”55万元,其余资金按照规定进行精简压缩, 收入预算总体与去年相比增加

支出预算344.25万元,比2021年预算增加40.44万元,增长13.31%,主要由于2022年增加部门项目“配送费”55万元,其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比增加

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入344.25万元,其中:一般公共预算拨款收入344.25万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占比0%;财政专户管理资金收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;上级补助收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出344.25万元,其中:基本支出127.25万元,占比36.96%;项目支出217万元,占比63.04%;事业单位经营支出0元,占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算344.25万元,包括:一般公共预算财政拨款344.25万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出16.36万元,比上年预算数增加2.73万元,主要增加在职职工职业年金。此项支出主要用于在职职工基本养老保险缴费、在职职业年金及退休人员津补贴支出。

2.卫生健康支出7.15万元比上年预算数减少1.4万元。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出7.27万元比上年预算数减少2.05万元。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出313.47万元比上年预算数增加30.65万元。增加的主要原因为:2022年增加部门项目“配送费”55万元,其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比增加。此项支出主要用于一般行政管理事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,上年预算0万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算19.3万元,比上年减少2.18万元,下降10.15%。原因为本年减少1人,机关运行经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.29万元,其中:政府采购货物预算2.79万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算7.5万元。涵盖 “家具用具”、“纸制品及印刷品”等,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产5643.04万元,较上年减少15.21%,占资产总额97.66%;固定资产134.75万元,较上年减少3.11%,占资产总额2.33%;在建工程0万元,较上年增长0%,占资产总额0%;无形资产0.61万元,较上年减少26.51%,占资产总额0.01%;政府储备物资0万元,占资产总额0%。我单位国有资产占有无车辆。

    四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2022年,填报绩效目标的当年预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭秀娟  联系电话:0471-5975041

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表(空表)

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算