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内蒙古自治区粮食和物资储备局2020年部门预算公开报告
发布时间:2020-02-07 14:47
来源:规划财务处
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区粮食和物资储备局是自治区人民政府主管粮食宏观调控、流通监管、粮食产业经济发展和救灾物资、药品储备的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1.起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录,组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备,负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4.拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

5.根据自治区储备总体发展规划,统一负责全区储备基础设施建设和管理,拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

7.负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。

1)与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理,重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

2)与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区粮食和物资储备局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区粮食和物资储备局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:编制人数104人,年末实有人数81人,离休17人,退休人员已全部移交社保。

(二)自治区粮食和物资储备局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

自治区粮食和物资储备局本级

财政拨款的行政单位

1

自治区军粮供应中心

参照公务员法管理的事业单位

2

自治区粮食局机关事务服务中心

公益一类事业单位

3

自治区粮油质量检测中心

公益一类事业单位

4

自治区储备粮购销服务中心

公益一类事业单位

5

自治区粮油信息中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5632.68万元,比2019年预算增加847.28万元,增长17.71%,主要由于预算填报口径改变,2020年将原对下转移支付资金1920.00万元纳入到我局专项资金“仓储设施维修改造资金, 其他项目资金经过精简压缩, 收入预算总体与去年相比有所增加。

支出预算5632.68万元,比2019年预算增加847.28万元,增长17.71%,主要由于预算填报口径改变,2020年将原对下转移支付资金1920.00万元纳入到我局专项资金“仓储设施维修改造资金, 其他项目资金经过精简压缩, 支出预算总体与去年相比有所增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5632.68万元,其中:一般公共预算拨款收入5632.68万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5632.68万元,其中:基本支出2292.68万元,占比40.70%;项目支出3340万元,占比59.30%;事业单位经营支出0元,占比0%

主要用于“行政运行、机关服务、粮食宏观调控、粮食流通监管、粮食产业经济发展和救灾物资、药品储备管理等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5632.68万元,包括:一般公共预算财政拨款5632.68万元,政府性基金预算财政拨款0元,上年结转0元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类987.87万元,比上年预算数增加420.84万元,增加的主要原因为本年度增加了抚恤金192万元,其余为将退休人员工资移交社保后的离退休人员物业费和取暖费。主要用于离休人员工资、津补贴的支出及退休人员项目外工资支出。

2.医疗卫生与计划生育类96.95万元比上年预算数减少3.67万元。主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出类86.71万元比上年预算数减少17.69万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳。 

4.粮油物资储备类4461.15比上年预算数增加494.01万元。增加的主要原因为:减少了一次性项目质检中心实验室维修改造资金1100.00万元;由于预算填报口径改变,2020年将原对下转移支付资金1920.00万元纳入到我局专项资金“仓储设施维修改造资金, 其他项目资金经过精简压缩,预算总体与去年相比有所增加。主要用于其他粮油事务支出、重要商品储备。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.70万元,比上年预算减少15.70万元,下降34.58%;本年预算比上年执行数增加2.15万元,上涨7.80%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%

2、公务接待费0.50万元,比上年预算数减少0.90万元,下降64.29%,本年预算比上年执行数增加0.10万元,上涨25%

3、公务用车购置及运行维护费29.20万元,比上年预算减少14.80万元,下降33.64%,本年预算比上年执行数增加2.05万元,上涨7.55%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费29.20万元,比上年预算减少14.80万元,下降33.64%,本年预算比上年执行数增加2.05万元,上涨7.55%,比上年执行数减少4.23万元,下降8.78%。减少主要是由于厉行节约,严格遵守八项规定,缩减“三公”经费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算2541.15万元,比上年增加616.44万元,上涨32.03%。主要原因是按照财政公用经费拨付使用的相关要求,我单位基本支出公用经费增加,弥补日常机关运行不足。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额723.82万元,其中:政府采购货物预算69.92万元,政府采购工程预算3.00万元,政府采购服务预算650.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

本部门共有车辆11辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于送达机要密件;应急保障用车1辆,主要用于粮食安全应急;离退休干部用车2辆,主要用于离退休老干部保障;其他用车7辆,其中局本级2辆因重复记账和资料不全没有消账,局本级1辆和储备粮中心2辆用于机关业务用车,质检中心2辆用于粮食质量流动检测。单位价值200万元以上专用设备1台(套),主要是质检中心检测用专用仪器,用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算3340万元,占全部项目支出预算的100%

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钱卓夫  联系电话:0471-6946309

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效表