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内蒙古自治区粮食和物资储备局2018年度决算公开报告
发布时间:2019-08-15 15:44
来源:规划财务处
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 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

 

一、部门职能

(一)部门职能

内蒙古自治区粮食和物资储备局是自治区人民政府主管粮食宏观调控、流通监管、粮食产业经济发展和救灾物资、药品储备的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1.起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录,组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备,负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4.拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

5.根据自治区储备总体发展规划,统一负责全区储备基础设施建设和管理,拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

7.负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。

1)与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理,重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

2)与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看,自治区粮食和物资储备局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区粮食和物资储备局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况:编制人数101人,年末实有人数76人,离休19人,退休15人。

(二)自治区粮食和物资储备局局属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


单位情况表

 

序号

单位名称

单位性质

1

自治区军粮供应中心

参照公务员法管理的事业单位

2

自治区粮食局机关事务服务中心

公益一类事业单位

3

自治区粮油质量检测中心

公益一类事业单位

4

自治区储备粮购销服务中心

公益一类事业单位

5

自治区粮油信息中心

公益一类事业单位

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

当年收入合计年初预算3,092.65万元,决算收入4,119.89万元,增加1,027.24万元,差异率33.21%。当年一般公共预算拨款收入年初预算3,092.65万元,决算收入3,627.41万元,增加534.76万元,差异率17.29%。其他收入492.48万元。

当年支出合计年初预算3,092.65万元,决算支出4,064.85万元,增加972.20万元,差异率31.44%。支出中社会保障和就业支出736.14万元、医疗卫生与计划生育支出98.69万元、住房保障支出100.02万元、粮油物资储备支出3,130.00万元。年初结转结余67.44万元,年末结转结余122.48万元。

(一)局本级

本年收入年初预算1,735.33万元,决算收入2,272.20万元,差异率30.94%。差异率形成原因:

一是基本支出增加208.63万元。其中:

1.根据内财贸(1)号文件,调整自治区本级行政事业单位物业服务补助资金38.30万元。

2.根据内财贸(35)号文件,增加职业年金清算33.30万元。

3.根据内财贸(62)号文件,增加抚恤金和丧葬费73.5万元。

4.根据内财贸(72)号文件,增加18.80万元用于补充5名新进工作人员工资缺口。

5.根据财政通知单调减统发工资16.98万元。

6.增加其他收入61.71万元,主要为国粮局拨入资金、以前年度盘盈、会计制度变更收入等。

二是项目支出增加328.24万元。其中:

1.根据内财贸(41)号文件,增加自治区级库存粮食质量安全监测经费83.16万元。

2.根据上年结转-内蒙古自治区财政厅关于拨付2017年粮库智能化升级补助资金增加129.08万元。

3.内财贸(55)号文件,增加自治区粮食局第二届粮洽会经费167.00万元。

4.财政核减10%项目资金51.00万元。

(二)机关服务中心

本年收入年初预算数377.12万元,决算数482.29万元,差异率27.89%,其中追加经费56.60万,核减经费11.80万元。其他收入0.26万元,为非财政拨款,其他全部为财政拨款。

本年收入预决算差异率形成主要原因为养老保险、职业年金结算;非财政拨款无年初预算数,决算数0.26万元,为其他收入-利息收入。

(三)军粮中心

本年收入年初预算339.14万元。年中追加基本支出40.30万元。预决算差异率形成主要原因为养老保险、职业年金结算。

(四)质检中心

本年收入预算年初安排267.00万元,决算数716.47万元,差异率168%。主要原因为增加其他收入428.97万元,拨入临储粮库存检验专项业务费,确认收入并用于购置专用车辆和专用设备。

(五)储备粮中心

本年收入年初预算146.99万元。年中调整预算为178.99万元。年中追加预算-基本支出35.90万元,调减预算-项目支出3.90万元。本年收入预决算差异率形成主要原因为养老保险、职业年金结算。

(六)信息中心

本年收入年初预算227.07万元,决算收入206.57万元,决算相比预算减少20.50万元,差异率-9.92%。其中:

1.新增人员经费预算10.70万元,其中:津贴补贴1.20万元,养老保险6.40万元,职业年金2.70万元,基本工资0.4万元。

2.财政按10%核减经费17.40万元,其中:业务费补助2.40万元,粮食监测预警系统运行费15.00万元。

3.年底财政收回基本支出结余13.80万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4,187.33万元,其中:本年收入合计4,119.89万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余67.44万元;支出总计4,187.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余122.48万元。与2017年度相比,收入总计增加289.22万元,增长7.40%;支出总计增加289.22万元,增长7.40%

主要原因:

1.局本级

本年收入与2017年度相比减少了181.23万元,减幅7.39%。支出相比上年减少了233.15万元,减幅9.53%。原因为:一是项目支出增加了274.31万元,主要粮洽会及宣传推广等工作内容增加,二是基本支出减少了507.46万元,主要为自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少。

2.机关服务中心

本年收入与2017年度相比增加72.88万元,增长17.80%,支出增加72.88万元,增长17.80%。一般公共预算财政拨款支出增加72.62万元,其中:基本支出相比上年增加87.32万元,主要自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少;日常公用经费相比上年增加1.70万元,主要为预算支出增加1.70万元;项目支出相比上年减少14.70万元,减少原因为年初预算减少、财政核减经费。

3.军粮中心

支出总计增加30.24万元,增长9.17%。主要原因是增加自治区本级养老金、职业年金清算支出。

4.质检中心

2017年度相比,收入总计增加333.66万元,增长87.16 %;支出总计增加333.63万元,增长87.15%。主要原因:一是财政拨款收入较上年减少50.97万元,主要为自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少。二是其他收入较上年增加384.63万元,原因为增加检验项目拨入的委托临储粮库存检验专项业务费。

5.储备粮中心

2017年度相比,收入总计增加40.99万元,增长38.67%;支出总计增加30.80万元,增长26.7%。主要原因:一是单位性质由差额补贴变成公益一类事业单位,财政拨款为全额拨款,收入增加;二是增加自治区本级养老金、职业年金清算支出。

6.信息中心

2017年度相比,收入总计减少0.73万元,下降0.35 %;支出总计减少9.03万元,下降4.36%。主要原因:人员经费增加5.76万元、日常公用经费增加1.91万元,信息中心业务费减少6.70万元,预警系统运行经费减少10万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,119.89万元,其中:财政拨款收入3,627.41万元,占88.00%;其他收入492.48万元,占12.00%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,064.85万元,其中:基本支出2,691.53万元,占66.20%;项目支出1,373.33万元,占33.80%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,634.70万元,其中:年初结转和结余7.30万元;支出总计3,634.70万元,其中:年末结转和结余22.92万元。与2017年度相比,收入减少125.14万元,下降3.30%;支出减少125.14万元,下降3.30%

1.局本级

2017年度相比,收入减少228.52万元,下降9.40%,支出减少241.52万元,下降9.90%。原因为:一是项目支出中粮洽会及宣传推广等工作内容增加,二是基本支出中自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少。

2.机关服务中心

2017年度相比,收入总计增加72.62万元,增长20.79%,原因为自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少。

3.军粮中心

2017年度相比,收入增加30.24万元,增长9.17%;支出增加30.24万元,增长9.17%。主要原因是增加了基本养老保险、职业年金。

4.质检中心

2017年度相比,收入减少50.97万元,下降15.06%;支出减少51万元,下降15.07%。主要原因:一是基本支出总体减少,其中自治区本级养老金、职业年金清算支出增加,因退休人员退休费转入社保资金支出减少。二是检测用专用材料费减少35.50万元。

5.储备粮中心

2017年度相比,收入增加40.99万元,增长38.67%;支出增加30.80万元,增长26.70%。主要原因:一是单位性质由差额补贴变成公益一类事业单位,财政拨款为全额拨款,收入增加;二是由于自治区本级养老金、职业年金清算,故支出增加。

6.信息中心

2017年度相比,收入减少0.73 万元,下降0.35 %;支出减少9.03万元,下降4.36 %。主要原因:2018年多支出人员经费5.76万元、日常公用经费1.91万元,信息中心业务费少支6.70万元,预警系统运行经费少支10.00万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,611.79元,其中:基本支出2,238.46万元,占55.10%;项目支出1,373.33万元,占38.00%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,238.46万元,其中:人员经费1,861.30万元,主要包括:基本工资564.95万元、津贴补贴143.78万元、伙食补助费0.79万元、绩效工资122.06万元、机关事业单位基本养老保险费241.73万元、职业年金缴费128.93万元、职工基本医疗保险缴费70.04万元、公务员医疗补助缴费26.14万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金100.54万元、其他工资福利支出92.09万元、离休费246.85万元、退休费66.16万元、抚恤金22.51万元、生活补助33.50万元,较上年减少-289.03万元,主要原因是:增加了自治区清算本级养老金、职业年金,而退休人员退休费转入社保机构支出减少;公用经费377.16万元,主要包括:办公费80.91万元、印刷费8.00万元、电费0.96万元、邮电费3.56万元、取暖费1.71万元、物业管理费0.89万元、差旅费63.59万元、维修费4.00万元、会议费3.19万元、培训费8.26万元、公务接待费0.12万元、劳务费9.81万元、工会经费14.32万元、福利费39.55万元、公务用车运行维护费3.67万元、其他交通费用63.90、其他商品和服务支出70.72万元,较上年减少30.58万元,主要原因是:厉行节约,本级及二级单位各项公用经费均有所减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为74.60万元,支出决算为48.35万元,完成预算的64.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.23万元,完成预算的69.70%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的2.20%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是:为贯彻落实中央八项规定和自治区28条具体规定,我局严格执行公务接待及加班餐费支出审批制度,减少了相关支出;二是车辆运行支出本着厉行节约、零增长的原则,努力降低公务用车运行成本,降低公务用车运行费预算支出。

2.“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出48.35万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出48.23万元,占99.80%;公务接待费支出0.12万元,占0.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出48.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出48.23万元,用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修等其他交通费用,车均运维费6.03万元,较上年减少3.70万元,主要原因是按照零增长原则,厉行节约,降低公务用车运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待3批次,共接待20人次。主要用于上级部门工作检查接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出350.22万元,比2017年减少10.88万元,降低3.00%。主要原因是局本级培训费列支有显著减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额926.60万元,其中:政府采购货物支出164.31万元,比2017年减少67.94万元,降低29.30%,主要原因是:局本级及各二级单位办公设备购入较去年有所减少;质检中心专用材料购置费比去年减少32.07万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出762.30万元,比2017年增加432.58万元,增长131.20%,主要原因是:根据工作需要,适当增加粮库智能化升级项目、粮洽会项目宣传展览会议费等服务类采购的支出。

(三)国有资产占用情况

截至20181231,本部门共有车辆12辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于送达机要密件;应急保障用车1辆,主要用于粮食安全应急;离退休干部用车2辆,主要用于离退休老干部保障;其他用车8辆,其中局本级2辆因重复记账和资料不全没有消账,质检中心1辆报废车辆手续正在审批中,另外5辆由局本级和二级单位用于机关业务用车,如质检中心用于粮食质量流动检测。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是:1.信息中心磁盘阵列1套;2.储备粮中心钢罩棚1个。比2017年减少1台(套),主要原因是信息中心经过资产信息系统三期数据体检,把原记入固定资产的一项价值为98.6万元的粮食价格监测预警系统专用软件调整出来,重新分类到无形资产。磁盘阵列的主要用途是价格监测预警系统的数据备份,粮食价格监测预警系统专用软件是用于收集原粮、成品粮价格数据。单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是质检中心检测用专用仪器,用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.组织保障。2018年初,按照《自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区本级部门预算绩效管理工作办法(试行)>的通知》要求,局领导对预算绩效管理工作作出专门批示,成立了由相关处室、二级单位参加的领导小组,并指定专人负责此项工作。

2.制度建设。我局向各二级单位复印转发了《关于印发<内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法>的通知》,制定了本部门预算绩效管理工作办法(试行),下发各预算单位,同时组织有人员进行专题学习研讨如何进行预算绩效管理工作。

3.指标体系建设。我局结合部门预算的编报,按照两上两下的程序,由涉及到预算上报的各业务处室、二级单位编制《预算绩效目标申报表》及相关材料,按照要求如实反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述随同年度部门预算、三年规划上报至规划财务处,由规划财务处对各指标进行汇总,通过财政一体化系统上报。设定的绩效目标做到了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。如军粮节假日补贴项目,设定绩效目标实现了对自治区项目资金进行无缝监控,保障节日、暑期增供优质粮油工作的顺利开展。达到进一步改善部队官兵饮食生活,满足新时期军民融合饮食保障需求,提高部队战斗力的良好效果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钱卓夫      联系电话:04716946309