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内蒙古自治区储备粮购销服务中心2021年单位预算公开报告
发布时间:2021-03-05 16:05:04
来源:内蒙古自治区储备粮购销服务中心
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目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表(含项目支出预算绩效目标)

十一、政府采购预算表


第一部分  单位概况

一、主要职能职责

承担自治区级储备粮的收购、储存、轮换、销售等具体业务的组织管理;定期统计、分析自治区级储备粮的业务管理情况;对承储企业的自治区级储备粮储存状况进行检查;上报自治区级储备粮收购、动用、年度轮换计划执行情况;向承储企业拨付自治区级储备粮贷款利息、储存费用和轮换费用等财政补贴款项;承担全区粮食行业从业人员职业技能鉴定工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位属自治区粮食和物资储备局二级事业单位,单位基本性质为:财政补助事业单位,事业单位改革分类为:公益一类事业单位。

内设综合科、业务科,核定事业编制人数8人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算132.55万元,比2020年预算增加19.96万元,增长17.73%,主要由于2021年增加基本支出19.96万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 收入预算总体与去年相比有所增加。

支出预算132.55万元,比2020年预算增加19.96万元,增长17.73%,主要由于2021年增加基本支出19.96万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比有所增加。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入132.55万元,其中:一般公共预算拨款收入132.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占比0%;财政专户管理资金收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;上级补助收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出132.55万元,其中:基本支出102.55万元,占比77.37%;项目支出30万元,占比22.63%;事业单位经营支出0元,占比0%。

主要用于“事业运行、储备粮轮换验收”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算132.55万元,包括:一般公共预算财政拨款132.55万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元,上年结转0元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出14.59万元,比上年预算数增加3.94万元,增加的主要原因为在职人员调离1人调入3人,净增长2人,此项支出主要用于在职职工基本养老保险、职业年金、退休人员项目外工资支出。

2.卫生健康支出3.94万元比上年预算数增加0.42万元。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出6.76万元比上年预算数增加1.23万元。此项支出主要用于在职职工住房公积金缴纳。

4.粮油物资储备支出107.26万元比上年预算数增加14.37万元。增加的主要原因为:2021年增加基本支出人员经费及相关公用经费, 其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比增加。此项支出主要用于事业运行及其他粮油物资事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元,与上年预算相较无增减变化。本年预算比上年执行数增加0.73万元,上涨57.49%,主要原因为我单位三公经费执行过程一直严格遵守八项规定,逐年稳步缩减,总量较小,预算执行过程中0.73万元左右的弹性空间为合理范围。其中:

1、因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费2万元,与上年预算相较无增减变化。本年预算比上年执行数增加0.73万元,上涨57.49%,主要原因为我单位公务用车购置及运行维护费执行过程一直严格遵守八项规定,逐年稳步缩减,总量较小,预算执行过程中0.73万元左右的弹性空间为合理范围。其中,公务用车购置0元,比上年预算增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费2万元,与上年预算相较无增减变化。本年预算比上年执行数增加0.73万元,上涨57.49%,主要原因为我单位公务用车运行维护费执行过程一直严格遵守八项规定,逐年稳步缩减,总量较小,预算执行过程中0.73万元左右的弹性空间为合理范围。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.6万元,其中:政府采购货物预算3.3万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算2.3万元。涵盖“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、等,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

我单位占有使用流动资产501.26万元,上年498.09万元,较上年增长3.17万元,增幅0.64%,占资产总额 98.75%;固定资产154.32万元,上年152.65万元,较上年增长1.67万元,减幅1.09%,占资产总额30.4% ;无形资产3.22万元,上年3.22万元,较上年无增减变化,占资产总额0.63%;

车辆账面价值0万元,占固定资产的0%。共有车辆2辆。其中1辆业务用车,用于日常办公及验收库点储备粮;1辆已进行评估报废,并将残值上缴至国库,尚未完成报废手续,该车辆原值仍在单位账面

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2021年,填报绩效目标的当年预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马楠  联系电话:0471-6945206

第六部分  2021年单位预算公开表

详见附表:

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表(含项目支出预算绩效目标)

十一、政府采购预算表