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内蒙古自治区粮油信息中心2021年预算公开报告
发布时间:2021-03-03 16:08:42
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局信息中心
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目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表(含项目支出预算绩效目标)

十一、政府采购预算表


第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

从保障自治区粮食安全出发,建立完善的粮食监测预警系统;负责粮食行业流通统计报表的汇总、编报及系统管理,提供统计资料,进行统计综合分析;负债市场、价格信息监测,开展粮食种植、流通调研,收集、整理、分析、发布相关信息,为政府及相关部门宏观调控提供决策依据,为粮食流通主体提供信息服务;参与自治区粮食信息化规划和建设,推动全区粮油信息化发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区粮油信息中心是内蒙古自治区粮食和物资储备局所属二级单位,是预算编报的独立核算单位。

信息中心编制人数为5人,年末实有在职人数3人,相比上年末实有在职人数2人,增加1人

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2021年收入预算269.15万元, 2020年预算182.66万元,增加86.49万元,增长47%,主要由于2021年增加了省级粮食管理平台运维资金,收入预算总体与去年相比增加。

2021年支出预算269.15万元2020年预算182.66万元,增加86.49万元,增长47%,主要由于2021年增加了省级粮食管理平台运维资金,支出预算总体与去年相比增加。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入269.15万元,其中:基本支出38.15万元,项目支出231万元,其中:一般公共预算拨款收入269.15万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占比0万%;财政专户管理资金收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

2021年预算支出269.15万元,其中:基本支出38.15万元,项目支出231万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算269.15万元,包括:一般公共预算财政拨款269.15万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出5.73万元,上年3.89万元,相比上年增加1.84万元,增幅47%,主要原因为在职人员增加1人。此项主要用于在职人员养老职业年金的缴纳及退休人员取暖及物业补贴费用。

2.卫生健康支出1.48万元,上年1.01万元,比上年增加。0.47万元,增幅47%,主要原因为在职人员增加1人。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出2.53万元,上年1.73万元,比上年增加。0.8万元,增幅46%,主要原因为在职人员增加1人。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出259.41万元,上年176.03万元,比上年增加83.38万元,增幅47%。增加的主要原因为:主要由于2021年增加了省级粮食管理平台运维资金。此项支出主要用于其他粮油事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,上年预算0万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我中心为事业单位,无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额151万元,其中:政府采购货物预算3.37万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算147.63万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公消耗用品及类似物品”、“运行维护服务”、“租赁服务”等,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

资产总额2160.54,流动资产 53.62 万元,上年50.46万元,较上年增长3.16万元,增幅6%,流动资产占资产总额 2%;固定资产8.47万元,上年23.4万元,较上年减少14.93万元,减幅64 %,固定资产占资产总额0.4% ;无形资产40.46万元,上年52.54万元,较上年减少12.08万元,减幅23% ,无形资产占资产总额 2%;在建工程 2,057.98万元,较上年增长0万元,占资产总额95%。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2021年,填报绩效目标的当年预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算231万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张媛  联系电话:0471-4505416

第六部分  2021年单位预算公开表

详见附表:

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表(空表)

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表(含项目支出预算绩效目标)

十一、政府采购预算表