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内蒙古自治区粮食和物资储备局本级2021年预算公开报告
发布时间:2021-03-03 15:47:10
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局
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目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构情况及人员情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表(空表)


第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会的部门管理机构,为副厅级单位。自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食流通和物资储备工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。

(二)单位主要职责

1、起草粮食流通和物资管理地方性法规、规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2、研究提出贯彻执行国家和自治区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据国家和自治区储备总体发展规划和品种目录,组织实施自治区重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

3、管理自治区粮食、药品储备和救灾物资储备,负责自治区粮食、药品储备和救灾物资储备行政管理。监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担自治区粮食流通宏观调控的具体工作,负责政策性粮食和军粮供应与管理。

4、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担自治区级粮食、药品储备和救灾物资储备承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

5、根据自治区储备总体发展规划,统一负责全区储备基础设施建设和管理,拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、自治区投资项目。

6、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。落实粮食流通监督检查制度并组织实施。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全区粮食和物资库存检查工作。负责粮食安全自治区主席责任制落实和盟市长责任制考核日常工作。

7、负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设,制定行业发展规划和政策,落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

9、职能转变。

(1)充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

(2)改革完善储备体系和运营方式,加强自治区储备,完善盟市储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成自治区储备与盟市储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

(3)加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

10、有关职责分工。

(1)与自治区发展和改革委员会的职责分工。自治区发展和改革委员会负责拟订粮食等重要物资储备的规划和总量计划。自治区粮食和物资储备局负责收储、轮换及日常管理,重大事项通过自治区发展和改革委员会报自治区人民政府。

(2)与自治区应急管理厅的职责分工。自治区应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据自治区应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构情况及人员情况

1、机构情况

按照自治区委员会办公厅印发(厅发[2018]31号)文件,核定自治区粮食和物资储备局编制机关行政编制50名。年末职数:局长一名(副厅级)、副局长3名(正处级)、其他处级领导职数22名(10正12副),其余为主任科员和科员。根据自治区委员会机构编制委员会印发(内机编发[2019]4号)文件新增军转干部编制1名。根据自治区委员会机构编制委员会印发(内机编委发[2020]11号)文件新增军转干部编制1名。合计行政编制52人。内设9个处室:办公室、人事处、综合处、财务处、储备处、基础设施建设处、监督检查处、机关党委、离退休人员工作处。

2、人员情况

2020年末实有人数57人,其中:在职行政人员41人,行政离休人员 16人。

离休人员较上年减少1人,为年内死亡1人。

在职人员较上年减少5人、增加1人。为退休4人、调出1人,遴选考入1人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算6793万元,比2020年预算增加2587.18万元,增长61.51%,主要由于2021年增加项目资金“救灾储备物资4500.00万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 收入预算总体与去年相比增加。

支出预算6793万元,比2020年预算增加2587.18万元,增长61.51%,主要由于2021年增加项目资金“救灾储备物资”4500.00万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比增加。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入6793万元,其中:一般公共预算拨款收入6782.97万元,占比99.85%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占比0%;财政专户管理资金收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;上级补助收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转10.03元,占比0.15%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出6793万元,其中:基本支出1358.97万元,占比20%;项目支出5434.03万元,占比80%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算6793万元,包括:一般公共预算财政拨款6782.97万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元,上年结转10.03万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出457.75万元,比上年预算数减少440.67万元,减少的主要原因为2020年度“省级离休自雇费离休人员经费总计401.04万元,2021年减少了此项支出。此项支出主要用于离休人员工资、津补贴的支出及退休人员项目外工资支出。

2.卫生健康支出68.32万元比上年预算数增加5.9万元。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出49.13万元比上年预算数增加5.48万元。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出6217.79万元比上年预算数增加4936.48万元。增加的主要原因为:2021年增加项目资金“救灾储备物资4500.00万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比增加。此项支出主要用于其他粮油事务支出、重要商品储备。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元,与上年预算数持平。

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务接待费0.50万元,比上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费0元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年,我局机关运行经费财政拨款预算218.39万元,比上年增加75.29万元,增长52.61%。主要原因是离退休人员经费增加,用于企业退休养老金补差。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4999.18万元,其中:政府采购货物预算4774.68万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算224.5万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、 “审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等,采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

资产总额7911.38万元。流动资产 1,416.99万元,较上年增长92.10%,占资产总额 17.93%;固定资产 1,061.8万元,较上年增长-18.60 %,占资产总额 13.42% ;在建工程 116.96万元,较上年增长0.00 % ,占资产总额 1.48% ;长期投资 0 万元 ,占资产总额 0.00%;无形资产 763.72万元,较上年增长 -10.11% ,占资产总额 9.65%;公共基础设施 0万元,占资产总额 0.00% ; 政府储备物资 4,551.91万元,占资产总额57.53 % ;文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00 % ;保障性住房 0万元,占资产总额 0.00 % 。

车辆账面数量 7辆,账面原值 128.74 万元,账面净值 0 万元 。从使用状况分析:在用 7 辆,占 100.00%。其中,应急保障用车2辆,主要用于粮食安全应急。离退休干部用车2辆,主要用于离退休老干部保障。其他用车1辆。还有两辆因以前年度遗留和重复记账的原因没有消账。

一百万以上通用设备共3个,其中1个为安全设备及系统软件,2个为计算机设备及软件,均用于省级粮食管理平台建设。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2021年,填报绩效目标的当年预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5160万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈乌日罕    联系电话:0471-6945876

第六部分  2021年单位预算公开表

详见附表:

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表(空表)