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内蒙古自治区粮油质量检测中心2021年预算公开报告
发布时间:2021-03-03 15:35:06
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局质量检测中心
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目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年单位预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、国有资本经营预算支出表(空表)

十、项目支出表(含项目支出绩效目标)

十一、政府采购预算表


第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区粮油质量检测中心是自治区编办批准,自治区粮食和物资储备局所属的全额拨款事业单位。

(二)单位主要职责

1、在国家粮食和物资储备局、自治区粮食和物资储备局的领导下承担中央储备粮、自治区级储备粮、军队供应粮等流通环节粮食和政策性粮食质量、品质及食品安全指标监测任务。

2、承担国家及自治区级库存粮食质量安全风险监测、新收获粮食质量安全调查、品质测报和质量会检工作。

3、开展粮油质量安全监测过程中有关课题及新技术、新方法的研究工作。

4、负责组织制定、修订、验证、宣贯国家粮食质量标准及粮食行业标准等标准化工作。

5、承担全区粮食检验人员的培训工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位属独立事业编制机构,公益一类事业单位,年末独立编制机构数1个,独立预算单位1个。

(一)内蒙古自治区粮油质量检测中心机构及人员基本情况

我单位属于财政拨款的事业单位,公益一类事业单位,与去年相比,无变动。

人员基本情况:编制人数12人,事业编制人数12人。年末实有财政供养人数11人,在职人员11人,比上年净增加1人,原因是工作调动;退休人员5人,与去年相比,无变动,退休人员已全部移交社保。

(二)内蒙古自治区粮油质量检测中心纳入预算编制情况

纳入2021年单位预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区粮油质量检测中心

公益一类事业单位

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算356.39万元,比2020年预算减少206.54万元,减少36.69%,主要由于2021年增加其他运转类项目资金“业务用房及专用设备运行维护费”82万元,减少单位项目资金“实验室维修改造资金” 296.21万元,其余资金按照规定进行精简压缩, 收入预算总体与去年相比小幅增加。

支出预算356.39万元,比2020年预算减少206.54万元,减少36.69%,主要由于2021年增加其他运转类项目资金“业务用房及专用设备运行维护费”82万元,减少单位项目资金“实验室维修改造资金” 296.21万元,其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比小幅增加。

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入356.39万元,其中:一般公共预算拨款收入356.39万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占比0%;财政专户管理资金收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;上级补助收入0元,占比0%;附属单位上缴收入0元,占比0%;事业单位经营收入0元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转0元,占比0%。

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出356.39万元,其中:基本支出186.39万元,占比52.3%;项目支出170万元,占比47.7%;事业单位经营支出0元,占比0%。

主要用于“事业运行、储备粮安全检验、新收获粮质量安全监测、粮食收获质量调查和品质测报、业务用房及专用设备运行维护费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算356.39万元,包括:一般公共预算财政拨款356.39万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算资金0元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出28万元,比上年预算数减少1万元,减少的主要原因为2021年退休1人。此项支出主要用于退人员津补贴、在职人员养老保险、职业年金支出。

2.卫生健康支出7.06万元比上年预算数减少0.09万元。此项支出主要用于在职职工的基本医疗保险等费用。

3.住房保障支出12.11万元比上年预算数减少0.01万元。此项支出主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4.粮油物资储备支出309.21万元比上年预算数减少207.83万元。减少的主要原因为:主要由于2021年增加其他运转类项目资金“业务用房及专用设备运行维护费”82万元,减少单位项目资金“实验室维修改造资金” 296.21万元, 其余资金按照规定进行精简压缩, 支出预算总体与去年相比小幅增加。此项支出主要用于其他粮油事务支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。其中:

1、因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数增加0元,增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。其中,公务用车购置0元,比上年预算增加0元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0元,增长0%;公务用车运行维护费4.2万元,比上年预算减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加0万元,上涨0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额95.05万元,其中:政府采购货物预算39万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算56.05万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“化学试剂、药品、消耗品”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“车辆维修和保养服务”、“物业管理服务”等,采购资金来源为本级财政拨款。

二、国有资产占有使用情况说明

本单位占有使用流动资产835.76万元,较上年增加33.77%,占资产总额16.06%;固定资产净值349.74万元,较上年减少47.55%,占资产总额6.71%;在建工程4018.22万元,较上年增长19.38%,占资产总额77.2%;无形资产净值1.45万元,较上年减少20.33%,占资产总额0.03%。

车辆账面价值56.43万元,占固定资产的16.13%。共有公务用车1辆、流动检验车1量。用于业务用车和粮食质量流动检测。

单位价值200万元以上专用设备1台(套),为检测用专用仪器,用于对原粮及粮油产品的真菌毒素检测、重金属含量检测和农药残留检测。

三、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

2021年,填报绩效目标的当年预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算170万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙扬  联系电话:0471-6929142

第六部分  2021年单位预算公开表

详见附表:

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表(空表)

九、项目支出表(含项目支出绩效目标)

十、政府采购预算表